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軟件管理制度（精華15篇）
在充滿活力，日益開放的今天，很多地方都會使用到制度，制度是在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范。一般制度是怎么制定的呢？下面是小編為大家整理的軟件管理制度，歡迎大家分享。
軟件管理制度1
為加強(qiáng)市場部的管理，維護(hù)和建立公司與客戶的良好關(guān)系，使其他部門各項工作得以順利開展，為規(guī)范銷售行為，確保銷售指標(biāo)的達(dá)成，根據(jù)公司相關(guān)管理規(guī)定，制定本制度。
第一章：銷售指標(biāo)管理
第一條銷售指標(biāo)是評價銷售人家業(yè)績的主要參考依據(jù)，由銷售部經(jīng)理負(fù)責(zé)組織規(guī)定。
第二條銷售部經(jīng)理在設(shè)定銷售指標(biāo)是，需要參考以下因素。
1．近期人均銷售量；
2．同類企業(yè)人均銷售量；
3．市場需求變動情況；
4．公司銷售政策的調(diào)整等；
第二章銷售人員管理
第一條銷售人員應(yīng)以和氣的態(tài)度與客戶接觸，應(yīng)注意服裝儀容之整潔。
第二條銷售人員應(yīng)保守各項銷售計劃、營銷策略等商業(yè)機(jī)密，不得泄露他人。
第三條銷售人員不得無故接受客戶的招待，更不得工作時間飲酒。
第四條銷售人員應(yīng)熟悉公司產(chǎn)品的特性，能夠隨時解答客戶關(guān)于產(chǎn)品性能、規(guī)格、價格的問題。
第五條銷售人員對待客戶的抱怨應(yīng)忍讓，不允許于客戶發(fā)生沖突。
第六條銷售人員應(yīng)定期拜訪客戶，收集市場信息，主要包括以下內(nèi)容。
1．產(chǎn)品質(zhì)量的反應(yīng)。
2．客戶使用情況及滿意度。
3．競爭產(chǎn)品使用情況及滿意度。
4．有關(guān)行業(yè)動態(tài)信息。
第七條銷售人員離職除依照公司相關(guān)規(guī)定辦理手續(xù)外，必須做好以下資料移交工作。
1．所負(fù)責(zé)的客戶花名冊。
2．應(yīng)收賬款清單。
3．領(lǐng)用的公共物品。
第三章銷售回款管理
第一條銷售人員收到客戶的貸款應(yīng)當(dāng)日繳回，若因特殊原因不能繳回，應(yīng)電話通知銷售部經(jīng)理。
第二條銷售人員不得以任何理由挪用貨款，否則追究其責(zé)任。
第三條銷售人員應(yīng)以公司核定的客戶信用額度為標(biāo)準(zhǔn)，超過信用額度出貨的.，公司將追究相關(guān)人員的責(zé)任。
第四條軟件如不能滿足客戶需求，可以更換版本，不可退貨。
第五條銷售人員必須在與客戶約定的結(jié)算日與客戶結(jié)算，不得延遲。
第六條如收取的貨款為支票，應(yīng)及時交財務(wù)部辦理拖收。
第四章銷售工具的使用，領(lǐng)用管理
第一條銷售部所有辦公用品由銷售內(nèi)勤統(tǒng)一領(lǐng)取，建立個人賬戶后領(lǐng)用。
第二條新進(jìn)試用期的員工，首次領(lǐng)用個人辦公用品，需向銷售部提出申請，經(jīng)同意
后視崗位情況核實發(fā)放。但金額不能超過200元，試用期內(nèi)，每個月領(lǐng)取的辦工用品應(yīng)在200元以內(nèi)。
第三條銷售人員需購買非日常性辦公用品時，需擬定計劃書（急需物品除外）。經(jīng)銷售部經(jīng)理審批后，由采購購買。
第四條銷售人員應(yīng)在核定的范圍內(nèi)報銷手機(jī)費用，超過標(biāo)準(zhǔn)的，需銷售部經(jīng)理審批。
第五條攝像頭、照相機(jī)、等電器的領(lǐng)用，由領(lǐng)用人申請(注明用途)經(jīng)銷售部經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理。
第五章附加
第一條本制度由銷售部負(fù)責(zé)制定解釋及修改。
第二條本制度自發(fā)布日起執(zhí)行。
銷售部經(jīng)理：張林
20xx年1月1日
軟件管理制度2
一、總則
1、保護(hù)研發(fā)成果，維護(hù)公司根本利益。
2、本規(guī)定適用于全體技術(shù)研發(fā)人員和可能的涉密人員。
二、保密內(nèi)容
1、研發(fā)規(guī)劃書。
2、項目建議書、項目立項申請報告、市場調(diào)研報告、可行性研究報告。
3、研發(fā)任務(wù)書、招標(biāo)書、合同書、項目實施方案。
4、試驗大綱、進(jìn)度計劃
5、試驗室、試驗裝置、試驗設(shè)備與儀器。
6、階段性成果報告、技術(shù)訣竅、工藝流程、產(chǎn)品樣品。
7、評審報告、會議記錄。
8、研制報告、測試報告、試驗報告、技術(shù)設(shè)計資料。
9、項目結(jié)題報告。
10、軟件。
11、其它與技術(shù)研發(fā)相關(guān)的資料。
三、保密措施
1、絕密技術(shù)在保密期限內(nèi)不得申請專利。
2、機(jī)密、秘密技術(shù)申請專利應(yīng)報CEO批準(zhǔn)。
3、研發(fā)人員發(fā)表涉及研發(fā)項目內(nèi)容的論文或參加與研發(fā)項目內(nèi)容相關(guān)的.學(xué)術(shù)交流，需經(jīng)研究發(fā)展中心負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。
4、涉及到絕密技術(shù)的特殊崗位事先應(yīng)單獨簽訂保密協(xié)議。
四、技術(shù)研發(fā)人員保密守則
1、嚴(yán)守技術(shù)秘密，技術(shù)人員不得以任何方式向公司內(nèi)外無關(guān)人員泄漏研發(fā)機(jī)密。
2、從事科研活動記錄的相關(guān)文字信息整理歸檔，統(tǒng)一存放，無需保存的文字內(nèi)容、保存電子文檔的信息在沒有存檔必要時統(tǒng)一銷毀，不得直接丟棄。
3、嚴(yán)格遵守文件（包括傳真、計算機(jī)盤片）保密制度。電子圖紙資料、技術(shù)文件必須加密保存。
4、未經(jīng)許可，技術(shù)文件、圖紙資料不準(zhǔn)私自復(fù)印、外傳，不得在公開發(fā)表的文章中引用秘密技術(shù)文件和資料。
5、技術(shù)研發(fā)人員離職、辭退、調(diào)動須辦理交接手續(xù)，技術(shù)資料、圖紙等與公司技術(shù)秘密相關(guān)的書面文檔、電子文檔不得帶走。
軟件管理制度3
軟件公司績效考核制度
總則
1.1以客觀事實為依據(jù)
1.2以考核制度規(guī)定的內(nèi)容、程序與方法為準(zhǔn)繩
1.3考核力求公平、公正
考核的職責(zé)與權(quán)限
2.1考核部門的職責(zé)與權(quán)限
2.1.1人力資源部是考核工作的組織者與指導(dǎo)者，負(fù)責(zé)制定有關(guān)人事考核的原則、方針和政策；擬訂考核制度和考核工作計劃；組織和協(xié)調(diào)各部門的考核工作；統(tǒng)籌指導(dǎo)各部門設(shè)計符合自身特點的考核辦法。
2.1.2各用人部門是考核辦法的設(shè)計者和執(zhí)行者。
2.1.3直接上司是其下級的主要考核者；考核者針對職員工作考核表所列內(nèi)容對被考核者逐項評定，考核結(jié)束后，考核者必須讓被考核人了解到取得的成績與存在的不足。
2.1.4二級考核制：直接主管是一級考核者，是考核的主要負(fù)責(zé)人；公司考評委員會是二級考核者，對一級考核者的工作進(jìn)行監(jiān)督、審核。管理者對下屬的考核，必須受到公司考評委員會的監(jiān)督。
2.1.5下級對上司的考核擁有申訴權(quán)，如上司的考評結(jié)果不公平，可向公司考評委員會反應(yīng)。
2.2考核者與被考核者的職責(zé)與權(quán)限
2.2.1考核者代表公司，按照既定的統(tǒng)一的評定標(biāo)準(zhǔn)，公平、公正地考評下級�？己苏咭獪�(zhǔn)確地把握考核規(guī)則和考核尺度，減少主觀因素的影響。
2.2.2被考核者應(yīng)明確自己的工作職責(zé)和考評的評判標(biāo)準(zhǔn)，對自己的工作有一個客觀的評價，并有向公司考評委員會申訴的權(quán)利。
考核內(nèi)容
考核內(nèi)容分為工作態(tài)度、工作能力、工作績效三大模式，按照經(jīng)理級、職員級設(shè)置不同的考核指標(biāo)，以《經(jīng)理工作考核表》及《職員工作考核表》中所量化的指標(biāo)為評判標(biāo)準(zhǔn)。
考核細(xì)則
4.1公司的考核采用月考核制，每月3日前，人力資源部將考核表分發(fā)到各部門，每月7日前各部門將考評結(jié)果反饋到人力資源部
4.2考評辦法
4.2.1公司考評委員會根據(jù)月初公司書面下達(dá)到各部門的月工作計劃，臨時安排的應(yīng)由各部門完成的工作及各部門工作完成情況，評定各部門的考評等級，考評等級共分六等，具體為：
等級
條件
系數(shù)
A
1：公司月初下達(dá)的指標(biāo)100%完成，無質(zhì)量問題或存在質(zhì)量問題，但對公司的整體目標(biāo)無影響
2：公司交與的突發(fā)性工作100%完成，無質(zhì)量問題或存在質(zhì)量問題，但對公司的整體目標(biāo)無影響
3：考慮問題不限于本部門局部利益，具有整體意識
B
1：公司月初下達(dá)的指標(biāo)100%完成，無質(zhì)量問題或存在質(zhì)量問題，但對公司的整體目標(biāo)無影響
2：公司交與的突發(fā)性工作95%完成，無質(zhì)量問題或存在質(zhì)量問題，但對公司的整體目標(biāo)無影響
3：考慮問題不限于本部門局部利益，具有整體意識
1.5
C
1：公司月初下達(dá)的指標(biāo)100%完成，無質(zhì)量問題或存在質(zhì)量問題，但對公司的整體目標(biāo)無影響
2：公司交與的.突發(fā)性工作90%完成，無質(zhì)量問題或存在質(zhì)量問題，但對公司的整體目標(biāo)無影響
3：考慮問題不限于本部門局部利益，具有整體意識
1.2
D
1：公司月初下達(dá)的指標(biāo)100%完成，無質(zhì)量問題或存在質(zhì)量問題，但對公司的整體目標(biāo)無影響
2：公司交與的突發(fā)性工作80%完成，無質(zhì)量問題或存在質(zhì)量問題，但對公司的整體目標(biāo)無影響
E
1：公司月初下達(dá)的指標(biāo)100%完成，無質(zhì)量問題或存在質(zhì)量問題，但對公司的整體目標(biāo)無影響或影響不大
2：公司交與的突發(fā)性工作50%完成，無質(zhì)量問題或存在質(zhì)量問題，但對公司的整體目標(biāo)無影響或影響不大
0.8
F
1：公司月初下達(dá)的指標(biāo)80%完成，無質(zhì)量問題或存在質(zhì)量問題，但對公司的整體目標(biāo)無影響或影響不大
2：公司交與的突發(fā)性工作50%完成，無質(zhì)量問題或存在質(zhì)量問題，但對公司的整體目標(biāo)無影響或影響不大
0.5
G部門工作出現(xiàn)失誤，造成公司利益或聲譽(yù)損失
0
注：考核條件可根據(jù)公司實際運作情況做季度性調(diào)整
4.2.2各部門經(jīng)理（主管）根據(jù)工作考績表評定本部門職員的考評等級，并且考評等級須拉開一定檔次具體為：
等級條件系數(shù)
A月度考評成績在95分以上（含95分）
B月度考評成績在90分以上（含90分）
1.5
C月度考評成績在80分以上（含80分）
1.2
D月度考評成績在70分以上（含70分）
E月度考評成績在60分以上（含60分）
0.8
F月度考評成績在50分以上（含50分）
0.5
G工作出現(xiàn)失誤，造成公司利益或聲譽(yù)損失
0
4.2.3職員考勤的規(guī)定
A）職員一個月內(nèi)遲到、早退累計達(dá)4（含4次）次以上，月考核時不得評為A等；遲到、早退累計達(dá)6（含6次）次以上，月考核時不得評為A等、B等；遲到、早退累計達(dá)8（含8次）次以上，月考核時不得評為A等、B等、C等；遲到、早退累計達(dá)10（含10次）次以上，取消績效工資。
B）職員一個月內(nèi)事假累計在1天（含1天）以上，月度考核時不得評為A等；事假累計在2天（含2天）以上，月考核時不得評為A等、B等；事假累計在3天（含3天）以上，月考核時不得評為A等、B等、C等；事假累計在4天（含4天）以上，取消績效工資。
C）職員一個月內(nèi)病假累計在1天（含1天）以上，月度考核時不得評為A等；病假累計在2天（含2天）以上，月考核時不得評為A等、B等；病假累計在3天（含3天）以上，月考核時不得評為A等、B等、C等；病假累計在5天（含5天）以上，取消績效工資。
d)職員曠工0.5天（含0.5天）以上，月考核時不得評為C等（含C等）以上、曠工1天以上（含1天），月考核時取消績效工資。
4.3績效工資和考評結(jié)果掛鉤的辦法
4.3.1將部門所有職員的績效工資乘以職員考評等級系數(shù)后累計的總額作為基點A。
4.3.2將公司對部門的考評等級系數(shù)乘以部門的績效工資總額作為基點B。
4.3.3職員（職員級）實際績效工資總額=績效工資x本人的考評系數(shù)xB/A職員（經(jīng)理級）實際績效工資總額=績效工資x本人的考評系數(shù)x部門的考評系數(shù)。
4.4每年10月1日以前入職者，當(dāng)年需作年度考評，年終獎按起實際的入職時間計算。10月日（含）以后入職者，當(dāng)年不做年度考評，不享受當(dāng)年的年終獎。
年終獎、年終勸退與考評結(jié)果掛鉤的規(guī)定
5.1年終獎與考評結(jié)果掛鉤的規(guī)定
年終時，公司將根據(jù)各部門全年考核的綜合成績與職員個人考核的綜合成績，評定出三個等級的年終獎金，具體比例為：
一等：公司職員總數(shù)的10%
二等：公司職員總數(shù)的20%
三等：公司職員總數(shù)的60%
5.2年終勸退與考核結(jié)果掛鉤的規(guī)定
年終時，公司將參考各部門全年考核的綜合成績與職員個人考核的綜合成績，對最差的10%的職員（公司職員總數(shù)），勸其自動離職。
軟件管理制度4
一、軟件項目風(fēng)險管理概念
軟件項目風(fēng)險指的是企業(yè)在開發(fā)一套軟件的過程中遇到的各種問題，包括資金預(yù)算問題、實際進(jìn)度問題等等，以及它們對整個項目造成的影響。在軟件項目進(jìn)行過程中采取有效的風(fēng)險管理措施，能夠從很大程度上降低風(fēng)險的發(fā)生。
（一）風(fēng)險識別
軟件項目風(fēng)險識別過程是將軟件項目開發(fā)中存在的不確定性問題以分析產(chǎn)生的風(fēng)險進(jìn)行敘述。軟件項目風(fēng)險識別的核心是系統(tǒng)化的確定項目風(fēng)險的來源、風(fēng)險出現(xiàn)的時間、風(fēng)險產(chǎn)生的條件、風(fēng)險存在的特征等等，而且，項目風(fēng)險識別是需要貫穿于項目實施執(zhí)行的始終，并不是簡單的一次性工作。
�。ǘ╋L(fēng)險應(yīng)對計劃
風(fēng)險應(yīng)對計劃的最終目的就是使軟件項目的最終目標(biāo)概率獲得提升，同時有效減少項目風(fēng)險帶來的不利影響。通過預(yù)先制定的風(fēng)險應(yīng)對策略來降低風(fēng)險事件發(fā)生的概率，甚至徹底清除風(fēng)險事件的發(fā)生。風(fēng)險應(yīng)對計劃包括制定軟件項目風(fēng)險管理的執(zhí)行方案、采取有效的風(fēng)險管理方式等等。
（三）風(fēng)險控制
風(fēng)險控制指的是在軟件項目進(jìn)行的'過程中，采取一定的措施應(yīng)對產(chǎn)生的風(fēng)險情況，從而確保風(fēng)險應(yīng)對計劃能夠順利執(zhí)行。風(fēng)險控制的最終目的是將風(fēng)險管理的實際效果與預(yù)先制定的風(fēng)險管理計劃進(jìn)行比較，及時發(fā)現(xiàn)兩者之間的異同之處，有針對性地改善風(fēng)險應(yīng)對計劃。
二、軟件項目風(fēng)險管理模型構(gòu)建
�。ㄒ唬㏑ISKIT風(fēng)險管理模型
RISKIT風(fēng)險管理模型系統(tǒng)的將軟件項目風(fēng)險管理過程和風(fēng)險評估技術(shù)進(jìn)行了定義，其目的是在完整詳細(xì)地表達(dá)和控制軟件項目風(fēng)險時間發(fā)生之后帶來的影響，并選擇恰當(dāng)?shù)墓ぞ邔︼L(fēng)險進(jìn)行評估。
�。ǘ㊣EEE風(fēng)險管理模型
IEEE風(fēng)險管理模型將軟件開發(fā)項目中的風(fēng)險管理過程進(jìn)行了詳細(xì)定義，適用于大中型軟件企業(yè)的軟件項目，IEEE風(fēng)險管理模型不但能夠用于管理軟件項目風(fēng)險，還能夠管理各類組織級別的風(fēng)險。
三、軟件測試開發(fā)項目風(fēng)險管理策略
本文以某大型軟件企業(yè)的數(shù)據(jù)通信電源測試系統(tǒng)為軟件開發(fā)項目案例，據(jù)項目風(fēng)險識別、項目風(fēng)險分析、項目風(fēng)險計劃和項目風(fēng)險控制四個方面提出了軟件開發(fā)項目的風(fēng)險管理策略，并提出了一系列軟件開發(fā)項目的風(fēng)險規(guī)避措施。
�。ㄒ唬╉椖匡L(fēng)險識別
（1）現(xiàn)場檢查。軟件開發(fā)項目風(fēng)險管理人員需要親自到軟件開發(fā)現(xiàn)場檢查整個項目的實際進(jìn)行情況，及時掌握和了解軟件開發(fā)項目面臨的相關(guān)風(fēng)險。
�。�2）團(tuán)隊成員密切配合。軟件開發(fā)項目風(fēng)險管理相關(guān)人員需要相互協(xié)作，保持密切聯(lián)系，及時交換發(fā)現(xiàn)的問題，掌握每個軟件開發(fā)項目成員的具體情況，及時發(fā)現(xiàn)項目中存在的風(fēng)險問題。
（二）項目風(fēng)險分析
�。�1）項目風(fēng)險等級。數(shù)據(jù)通信電源測試系統(tǒng)軟件開發(fā)項目根據(jù)風(fēng)險特點總共分為四個等級，第一級風(fēng)險等級為“災(zāi)難性影響”；第二級風(fēng)險等級為“嚴(yán)重性影響”；第三級風(fēng)險等級為“輕度影響”；第四級風(fēng)險等級為“輕微影響”。風(fēng)險等級的劃分是根據(jù)歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行評估的，通過對同類軟件開發(fā)項目的歷史風(fēng)險，對本軟件開發(fā)項目進(jìn)行評估分析。
�。�2）項目風(fēng)險概率。數(shù)據(jù)通信電源測試系統(tǒng)軟件開發(fā)項目按照項目風(fēng)險概率總共劃分為五個等級，A級為“最高”等級（80%-100%）；B級為“高”等級（60%-80%），C級為“中”等級（40%-60%）；D級為“低”等級（20%-40%）；E級為“最低”等級（0%-20%）。項目風(fēng)險概率的劃分也屬于定量分析。
�。ㄈ╉椖匡L(fēng)險控制
在軟件開發(fā)項目進(jìn)行的過程中，項目管理人員應(yīng)該按照預(yù)定時間對項目風(fēng)險計劃進(jìn)行回顧和分析，及時更新項目風(fēng)險管理清單，對應(yīng)制定新的項目風(fēng)險解決方法。在該軟件項目進(jìn)行之前，需要根據(jù)風(fēng)險分析結(jié)果制定相應(yīng)的軟件開發(fā)項目風(fēng)險管理執(zhí)行方案，項目風(fēng)險控制管理制度等。數(shù)據(jù)通信電源測試系統(tǒng)軟件開發(fā)項目的風(fēng)險控制措施包括：充分保證軟件開發(fā)項目的可操作性、實用性和可靠性；加強(qiáng)軟件項目開發(fā)人員的素質(zhì)培養(yǎng)，提升軟件開發(fā)人員能力；加強(qiáng)團(tuán)隊合作建設(shè)，保證軟件開發(fā)項目人員之前溝通順暢。
四、結(jié)論
綜上所述，在軟件開發(fā)項目實施過程中，項目風(fēng)險管理時刻都發(fā)揮著不可替代在關(guān)鍵作用，項目風(fēng)險管理是通過科學(xué)的分析和統(tǒng)計方法，有效降低軟件項目風(fēng)險發(fā)生的概率，從而減少項目風(fēng)險帶來的各種損失，因此，軟件項目風(fēng)險管理的保證軟件開發(fā)項目順利實施的重要前提。
軟件管理制度5
人類社會經(jīng)歷了三次經(jīng)濟(jì)革命從農(nóng)業(yè)革命、工業(yè)革命到目前正在經(jīng)歷的信息革命。信息化正在日益改變?nèi)藗兊乃季S方式和生活習(xí)慣。在推動信息化過程中，計算機(jī)及其軟件產(chǎn)品發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。對于軟件項目的管理成為項目管理領(lǐng)域一個令人興奮的課題。本文將結(jié)合項目管理中的控制方法分析軟件項目管理控制的相關(guān)問題．以期提高軟件項目的開發(fā)效率。
1、關(guān)于軟件項目管理
1．1項目與項目管理
項目是一個旨在完成一個或一些獨特產(chǎn)品或服務(wù)的過程．它有著一系列被詳細(xì)描述的屬性。由于項目的獨特性和一次性特征，引伸出它的其他特點．如目標(biāo)的確定性．成果的不可挽回性組織的臨時性和開發(fā)性等。基于項fli的這些特點．項目運作更加注重項目決策前的計劃以及對實施過程的控制，以減少項目運作的風(fēng)險。項目管理是2o世紀(jì)50年代后期發(fā)展起來的一種計劃管理方法，它運用先進(jìn)科學(xué)的管理方式．有效解決大型組織的效率低下和小型企業(yè)面臨的風(fēng)險增加問題以組織的機(jī)動靈活．面向客戶和資源利用率高而被廣泛應(yīng)用。在工程設(shè)計．施工軟件項目的開發(fā)、實麓中經(jīng)常會遇到進(jìn)度拖延．費用超支、質(zhì)量不達(dá)要求等問題除去極少數(shù)是因為技術(shù)原因造成，絕大部分是源于僵化的管理和不當(dāng)?shù)墓芾矸绞健?/p>
1．2軟件項目管理
各軟件企業(yè)都在積極將軟件項目管理引入開發(fā)活動中．對開發(fā)實行有效的管理。從概念上講．軟件項目管理是為了使軟件項目能夠按照預(yù)定的成本．進(jìn)度、質(zhì)量順利完成．而對成本、人員、進(jìn)度、質(zhì)量、風(fēng)險等進(jìn)行分析和管理的活動。同時，隨著軟件開發(fā)規(guī)模及開發(fā)隊伍的逐漸增大，軟件開發(fā)不再是向過去那樣一二個開發(fā)人員即可解決的事情。迫切需要一種開發(fā)規(guī)范來規(guī)范每個開發(fā)人員、測試人員與支持人員的工作每個項目組成員按約定的規(guī)則準(zhǔn)時完成自己的工作。同時采用規(guī)范化管理．專業(yè)分工也可以降低對開發(fā)人員的要求，從而降低產(chǎn)品研發(fā)成本。
2、軟件項目控制
2．1軟件項目控制
軟件項目跟蹤和監(jiān)控包括對照已文檔化的估計、約定和計劃評審和跟蹤軟件完成情況和結(jié)果。基于實際的完成情況和結(jié)果調(diào)整這些計劃。軟件項目的已文檔化的計劃(即軟件開發(fā)計劃，正如在軟件項目計劃關(guān)鍵過程區(qū)域中所描述的)用作跟蹤軟件活動傳送狀態(tài)和修訂計劃的基礎(chǔ)管理者監(jiān)控軟件活動．主要通過在所選出的軟件工作產(chǎn)品完成時和在所選擇的里程碑處，將實際的軟件規(guī)模工作量成本和時間表與計劃相比較，來確定進(jìn)展情況。當(dāng)確定未實現(xiàn)軟件項目計劃時，采取糾正措施。這些措施可以包括修訂軟件開發(fā)計劃以反映實際的完成情況和重新計劃遺留的工作或者采取改進(jìn)性能的措施。
2．2軟件項目控制的內(nèi)容
軟件項目控制的目的是為軟件項目的過程提供足夠的能見度，從而可以在執(zhí)行過程中發(fā)生對計劃的嚴(yán)重偏離時能夠采取適當(dāng)?shù)母袨�。軟件項目控制包括：a、追蹤軟件項目的進(jìn)展于表現(xiàn)從而與所作的估計、承諾和計劃做出對比：b、追蹤軟件項目的風(fēng)險；c、在發(fā)生對計劃的嚴(yán)重偏離時采取適當(dāng)?shù)母袨椤?/p>
2．3軟件項目控制步驟
由于軟件開發(fā)是處在一個開放的動態(tài)系統(tǒng)中，開發(fā)環(huán)境的不斷變化要求不斷修改項目計劃，以適應(yīng)新的變化。此外項目經(jīng)理及其組織在完成任務(wù)的過程中不可避免的要碰到這樣或那樣的問題．解決這些新的矛盾和問題均屬項目控制的范疇項目的預(yù)算和進(jìn)度計劃只能為項目經(jīng)理提供決策的依據(jù)．如果在項目實施過程中控制不�。茈y在限定的時間和預(yù)算要求下實現(xiàn)項目管理工作的目標(biāo)。因此軟件項目控制的過程包括以下四個步驟：a、預(yù)測什么會發(fā)生——要做出開發(fā)計劃并建立工作標(biāo)準(zhǔn)b、查明什么正在發(fā)生——用建立的工作標(biāo)準(zhǔn)檢查當(dāng)前的工作；c、正在(或已經(jīng))發(fā)生的實事同預(yù)測的結(jié)果進(jìn)行比較——分析誤差產(chǎn)生的原因：d及時采取補(bǔ)救措施．以滿足項目目標(biāo)，預(yù)算和進(jìn)度的要求。
3、軟件項目控制具體操作
3．1軟件項目進(jìn)度控制
為了確保軟件開發(fā)中的各項工作能按照計劃預(yù)定的日程順利完成．對項目的進(jìn)度要進(jìn)行控制。進(jìn)度控制的過程是．在項目實施過程中，不斷地進(jìn)行實際進(jìn)度值與計劃值的比較、發(fā)現(xiàn)偏差、檢查分析其產(chǎn)生的原因，并采取相應(yīng)的措施加以解決。
3．1．1進(jìn)度控制流程
(1)進(jìn)度控制的輸入
進(jìn)度計劃。項目進(jìn)度基準(zhǔn)是項目測量和報告的基礎(chǔ)和標(biāo)準(zhǔn)。
實施報告。實施報告提供了有關(guān)項目進(jìn)度發(fā)展實情。報告未來可能發(fā)生的進(jìn)度問題。
變更要求。項目變更要有嚴(yán)格的申請和審批手續(xù)。
進(jìn)度管理的技術(shù)和工具。
(2)進(jìn)度管理的技術(shù)和工具
進(jìn)度控制變更系統(tǒng)。為有效實現(xiàn)進(jìn)度管理與控制．進(jìn)度控制系統(tǒng)應(yīng)設(shè)立實現(xiàn)重新計劃的全部功能。包括：文件設(shè)立．跟蹤即實施報告．變更評估等。
實施情況測量。項目進(jìn)度控制系統(tǒng)中的一個重要組成部分是決定對遲發(fā)生的進(jìn)度偏差是否采取糾偏措施。而實施情況報告提供了決策的主要信息。如變更分析．趨勢分析．已實現(xiàn)價值分析等。
糾偏計劃。很少有項目能完全按計劃進(jìn)度進(jìn)行為實現(xiàn)項目進(jìn)度或總進(jìn)度要求，在項目實施過程中．需要不斷對原計劃進(jìn)行調(diào)整或增加新的工作內(nèi)容。為此．需要不斷對實施的項目進(jìn)行活動時間預(yù)測。修改活動過程．替代進(jìn)度方案分析。
項目管理軟件。它的作用是跟蹤項目按計劃日期展開實際工作的.情況．對照進(jìn)度計劃分析進(jìn)度現(xiàn)狀，找出進(jìn)度的偏差．分析進(jìn)度偏差對項目的影響．預(yù)測未來走勢
(3)項目進(jìn)度控制的輸出
進(jìn)度更新。包括對項目管理中任何進(jìn)度信息的修改。進(jìn)度調(diào)整是其中的一種．師隊員進(jìn)度計劃中活動開始和結(jié)束時間的改變。糾偏行動。通過改變資源投入將實際進(jìn)度拉回到計劃的行動過程。
從中獲得的教訓(xùn)。有關(guān)進(jìn)度偏差產(chǎn)生的原因。糾偏方案的評估與選擇以及其他方面的感受和教訓(xùn)都應(yīng)紀(jì)錄在案成為日后有用的歷史資料。
3．1．2進(jìn)度控制方法
一般項目進(jìn)度控制采用因果分析．分析用四步完成：
(1)明確問題。實際完成情況與項目里程碑相對照．確定是否超期．超期的部分是在哪里。
(2)查找產(chǎn)生該問題的原因。位從系統(tǒng)角度充分認(rèn)識各方原因．應(yīng)組織具有代表性任務(wù)人員并采用頭腦風(fēng)暴法進(jìn)行。項目主管要通過他領(lǐng)導(dǎo)的辦公室或小組，以及在各職能部門的人共同分析問題產(chǎn)生原因。
(3)確定個原因?qū)栴}產(chǎn)生的影響程度。對影響程度的評估可以采用專家小組打分的方法，事先確定權(quán)數(shù)．而后打分得出分析結(jié)果。
(4)畫出帶箭頭的魚刺圖。分析出原因后各部門各就其職針對問題提出解決方案．并實施。
3．1．3軟件項目進(jìn)度控制具體措施
在實施進(jìn)度計劃過程中，會有種種故障：客戶的需求進(jìn)行了補(bǔ)充或修改；工作量估算不準(zhǔn)，造成進(jìn)度不平衡或是有人不遵從開發(fā)規(guī)范．導(dǎo)致產(chǎn)品出現(xiàn)缺陷；或是技術(shù)環(huán)節(jié)出現(xiàn)故障，這些問題往往是在進(jìn)度計劃外出現(xiàn)的．一旦出現(xiàn)這些問題，項目進(jìn)度不得不進(jìn)行調(diào)整。開發(fā)過程中為了有效控制類似問題，可以采用以下輔助措施，控制進(jìn)度按計劃執(zhí)行：
(1)政策性措施。對于不遵從開發(fā)規(guī)范，人員不按時履行職責(zé)的．給予經(jīng)濟(jì)或是職務(wù)上的處罰．這種措施應(yīng)是建立在分配任務(wù)之前；
(2)人員安排。在各子項目接口處適當(dāng)安排機(jī)動人員與機(jī)動時間。這一措施有賴于項目組織的機(jī)構(gòu)設(shè)置能動性好。此處比較難解決的是人員業(yè)績評估．獎勵問題。
(3)技術(shù)措施，要想很好地執(zhí)行進(jìn)度計劃，需要事先有統(tǒng)一的規(guī)范例如開發(fā)語言的統(tǒng)一，文檔的歸類。這樣便于下一階段人員理解上一階段人員意圖，交流更加容易。
(4)信息流措施。該措施要求建立一個信息流系統(tǒng)．準(zhǔn)時匯報項目進(jìn)度．便于主控人員調(diào)整進(jìn)度，并且保證信息流通順暢。避免開發(fā)期壓到最后造成嚴(yán)重拖工。
(5)資金措施。財務(wù)部門可以定期檢查各部門財務(wù)情況．控制資金流出時間．進(jìn)而控制項目進(jìn)度。這與后面要講到的三者權(quán)衡有密切關(guān)系。
3．2軟件項目費用控制
費用控制就是要保證各項工作要在他們各自的預(yù)算范圍內(nèi)進(jìn)行。其基礎(chǔ)是實現(xiàn)就對項目進(jìn)行費用預(yù)算。整個項目費用應(yīng)包括項目范圍規(guī)劃階段。軟件需求分析階段．原型設(shè)計階段開發(fā)階段．測試階段和項目投入使用后的使用階段所消耗費用的總和。軟件開發(fā)項目承擔(dān)公司為了完成項目目標(biāo)和獲得更多的利潤．在實施項目過程中就要控制成本．在控制過程中，首先要擬定一個標(biāo)準(zhǔn)．即計劃值．然后進(jìn)行實際至于計劃值的比較，確定實際值與計劃標(biāo)準(zhǔn)的偏差大�。员阍诖嘶A(chǔ)上采取各種措施糾正偏差．常用的分析工具是偏差分析。
偏差是指實際成本對相應(yīng)計劃的偏離，成本偏差的數(shù)學(xué)公式為：
cv=bcwp-acwp(負(fù)數(shù)cv表明出現(xiàn)超支；反之，則節(jié)資)(3—1)
其中：cv為成本偏差，bcwp為計劃工作預(yù)算，acwp為完成工作實際成本。
在進(jìn)行成本偏離計劃程度分析時，常用計劃偏差率反應(yīng)時給予計劃的偏離程度。
cvp=cv／bcwp(3-2)
其中cvp為成本偏差率。
偏差值是控制分析中的一個關(guān)鍵參數(shù)，因而應(yīng)向各級組織匯報。對于不同的項目或同一項目不同階段或不同管理層次，對偏差的控制程度不一樣，制定偏差允許值的方法也不同。由于隨著時間的推移風(fēng)險減少了，因而偏差允許也可降低。
3．3軟件項目質(zhì)量控制
對于軟件產(chǎn)品的項目質(zhì)量控制應(yīng)是事前有預(yù)控，過程有監(jiān)控的主動控制閉環(huán)系統(tǒng)。(1)事前預(yù)控：根據(jù)影響質(zhì)量因素多等特點．軟件項目質(zhì)量必須事前預(yù)控，及根據(jù)軟件的類型和特點，以及以往類似項目的常發(fā)病和預(yù)防措施，對軟件項目質(zhì)量提出事前預(yù)控措施，包括制定控制的計劃和程序，這是項目質(zhì)量控制的前提。(2)過程監(jiān)控：根據(jù)易產(chǎn)生質(zhì)量波動和易產(chǎn)生系統(tǒng)因素變異等特點，軟件項目質(zhì)量必須過程監(jiān)控．即按照預(yù)控的計劃和程序，對工序、分項、單元的全過程進(jìn)行過程監(jiān)控．包括監(jiān)測、檢查、控制和評定．這是項目質(zhì)量控制的基礎(chǔ)。
軟件管理制度6
為了認(rèn)真地貫徹政府采購有關(guān)文件精神，落實校務(wù)公開制度，搞好學(xué)校財務(wù)預(yù)算工作，使學(xué)校物資采購程序化、規(guī)范化、制度化，現(xiàn)制定以下物資采購制度。
一、采購工作遵循原則
1、公開、公平、公正的原則；
2、自覺接受監(jiān)督的原則；
3、節(jié)約、實用的原則；
4、申報、審批、入庫登記的原則；
5、輕、重、緩、急，量入為出，計劃預(yù)算的原則。
二、采購方式
1、大宗物資采購，實行對外公開招標(biāo)采購。
2、凡屬政府采購范圍內(nèi)的物資，一律按規(guī)定報請政府采購。
3、對一次購買量較小，但一年用量較大的物資和低值易耗品，如日常辦公用品、水電維修器材、清潔用具等，實行對外公開招標(biāo)定點采購。
4、零星采購實行兩人（含）以上共同采購，并將采購價格每月在校園內(nèi)網(wǎng)公示（申購部門、物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、總價、采購人、供貨單位、用途）。
5、成立學(xué)校物資采購監(jiān)督小組（學(xué)校招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組），成員主要由校領(lǐng)導(dǎo)、總務(wù)處、紀(jì)委、財務(wù)處、工會組成，不定時對物資采購價格進(jìn)行市場調(diào)研和監(jiān)督。
6、所有物資必須入庫登記，所有物資必須由領(lǐng)用人簽字出庫，并做好物資入庫出庫檔案。
三、采購管理程序
�。ㄒ唬┤粘＾k公用品、水電維修器材、清潔用具的采購
各部門結(jié)合實際使用情況，本著節(jié)約的.原則，依據(jù)配備標(biāo)準(zhǔn)填報采購計劃及相關(guān)附表，在每學(xué)期的六月和十二月報到總務(wù)處，由總務(wù)處匯總后，報分管校領(lǐng)導(dǎo)審批，經(jīng)校領(lǐng)導(dǎo)確定后，由總務(wù)處組織實施采購。
�。ǘ┙虒W(xué)設(shè)備的采購（實習(xí)工具及實習(xí)材料）
各系部校區(qū)根據(jù)所開設(shè)的專業(yè)和現(xiàn)有實習(xí)工具、需報廢更換工具的實際情況及所需實習(xí)材料，于每學(xué)期放假前二周將下學(xué)期各類教學(xué)設(shè)備的需求數(shù)量填寫完整，經(jīng)教務(wù)處審核，分管校領(lǐng)導(dǎo)審核、院長審批后，由總務(wù)處根據(jù)校領(lǐng)導(dǎo)批示對各部門需求進(jìn)行匯總，組織后勤服務(wù)中心進(jìn)行比價、采購、發(fā)放。
�。ㄈ┺k公設(shè)備的采購
各職能處室、各系部校區(qū)、各產(chǎn)業(yè)實體的辦公設(shè)備原則上不再增購，確需添購的，由部門提出申請，總務(wù)處本著先調(diào)劑，后購買的原則報校領(lǐng)導(dǎo)審批，根據(jù)校領(lǐng)導(dǎo)的批示，確定組織采購。辦公設(shè)備更新根據(jù)使用年限和使用狀況，無法使用的由使用部門提出更新申請，總務(wù)處會同有關(guān)部門確定采購設(shè)備的型號按程序組織采購。
四、采購審批程序
1、常規(guī)物資采購：
10000元以上：部門申報（填寫請購單）→分管副校長對購置的必要性與緊迫性進(jìn)行確認(rèn)→行政副校長根據(jù)學(xué)校的財力進(jìn)行初審→校長辦公會議討論決定→行政副校長、總務(wù)處長商量提出采購方案（包括多方詢價、競爭性談判或直接向市政府采購中心申請購買等方式）→經(jīng)校長同意后組織實施→入庫登記→使用部門領(lǐng)取簽字。
20xx元—10000元：部門申報（填寫請購單）→分管副校長確認(rèn)→行政副校長審核請示校長同意→總務(wù)處長根據(jù)物資特點提出采購方案請示行政副校長同意→總務(wù)處組織實施→入庫登記→使用部門領(lǐng)用簽字。
500元—20xx元：部門申報（填寫請購單）→分管副校長確認(rèn)→行政副校長審批→總務(wù)處采購→入庫登記→使用部門領(lǐng)用簽字
500元以下：部門申報（填寫請購單）→分管副校長確認(rèn)→總務(wù)處實施→入庫登記→使用部門領(lǐng)用簽字。
2、非常規(guī)性物資采購：
如參考資料、日常生活用品等非純屬辦公用品的采購，不分金額大小均須分管校長或行政副校長審核，報校長同意由相關(guān)處室進(jìn)行采購。
五、零星物資采購管理制度
1、學(xué)校實行請購、審批、采購制度。由使用部門提出申請，填寫購物申請單，根據(jù)財務(wù)支出審批權(quán)限，報經(jīng)校領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，交總務(wù)處采購。
2、學(xué)校各種辦公用品和勞保用品一般由總務(wù)處安排2人統(tǒng)一購買。
3、教學(xué)設(shè)備及專業(yè)技術(shù)用品，由申請部門派人隨同總務(wù)處采購人員一起購買。
4、各種大型活動的紀(jì)念品、獎品由申請部門派人隨同總務(wù)處采購人員一起購買。
5、遇特殊情況，各部門確需要自行采購物品的，須事先向總務(wù)處及主管校長申請，經(jīng)同意后方可購買，采購時必須是兩人以上同時購買；否則所購物品，一律不予批準(zhǔn)，不得采購。
6、在采購時如遇價格異常，需請示部門領(lǐng)導(dǎo)、總務(wù)處同意后方可購買。
7、用品采購后，采購人員須憑稅務(wù)部門統(tǒng)一發(fā)票將物資交財產(chǎn)保管員驗收、簽字，并由財產(chǎn)保管員記賬入庫。
8、采購人員應(yīng)認(rèn)真把好物資質(zhì)量關(guān)，盡量做到所購物資物美價廉。特殊性專業(yè)技術(shù)用品，須申購部門陪同購買，在使用中出現(xiàn)型號、規(guī)格或其它質(zhì)量問題，由申購部門負(fù)責(zé)。
9、采購人員應(yīng)按照學(xué)校批準(zhǔn)的采購計劃進(jìn)行采購，未經(jīng)批準(zhǔn)，不得采購。
10、總務(wù)處定期統(tǒng)計物資采購情況（包括物資名稱、數(shù)量、價格、采購日期等），接受領(lǐng)導(dǎo)和部門監(jiān)督。
軟件管理制度7
為切實增強(qiáng)廣大干部尊重和保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)的意識，加強(qiáng)單位軟件正版化管理，建立長效機(jī)制，特制訂本管理制度。
第一條、適用范圍本制度適用于單位全體干部。
第二條、職責(zé)部門單位成立軟件正版化領(lǐng)導(dǎo)小組（設(shè)在辦公室），負(fù)責(zé)全面管理和監(jiān)督本制度的貫徹和落實情況。具體負(fù)責(zé)軟件正版化工作的組織和日常維護(hù)。
第三條、軟件正版化工作重點范圍操作系統(tǒng)、公辦軟件、安全軟件等。
第四條、各科室負(fù)責(zé)人作為第一責(zé)任人，保證本科室軟件使用正版化。
第五條、領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室制度軟件資產(chǎn)管理制度。指定人員擔(dān)任正版軟件資產(chǎn)管理員崗位，負(fù)責(zé)正版軟件的登記造冊等工作。
第六條、根據(jù)需求制定正版軟件采購計劃，并將軟件采購費用納入年度預(yù)算，確保軟件正版化工作資金到位、措施到位、管理到位。
第七條、加強(qiáng)軟件資產(chǎn)管理。規(guī)范正版軟件采購，購買計算機(jī)辦公設(shè)備必須符合預(yù)裝正版操作系統(tǒng)軟件的要求，更新計算機(jī)操作系統(tǒng)軟件必須使用正版產(chǎn)品。
第八條、要建立規(guī)范的'正版軟件管理臺帳，對各類正版軟件進(jìn)行登記。內(nèi)容包括：軟件名稱、版本、授權(quán)、安裝與使用情況。同時對有關(guān)的資料（如軟件介質(zhì)、說明書等）進(jìn)行妥善保存。
第九條、要加強(qiáng)軟件正版化培訓(xùn)工作，進(jìn)一步提高工作人員操作、使用軟件的能力和水平，提高工作人員的法律意識，使用正版軟件更好地服務(wù)于工會各項工作。
第十條、防止任何可能侵犯軟件知識產(chǎn)權(quán)的風(fēng)險應(yīng)注意：
1、電腦內(nèi)已安裝未授權(quán)的軟件，應(yīng)立即移除。
2、對以團(tuán)體身份獲得使用權(quán)的軟件，需確保已安裝的軟件數(shù)目沒有超過已購置的軟件許可數(shù)目。
3、購買新的電腦時，已預(yù)裝相關(guān)軟件的，要核對該軟件是否已獲得適當(dāng)?shù)氖跈?quán)。
4、加強(qiáng)版權(quán)意識，不準(zhǔn)向其他單位或個人提供任何正版軟件。因向其他單位或個人提供正版軟件而造成版權(quán)糾紛的，由軟件提供人承擔(dān)一切后果，未取得版權(quán)擁有人的明確批準(zhǔn)，不得復(fù)制及更改軟件。
第十一條、單位干部不得從事下列行為：
1、擅自復(fù)制和銷售計算機(jī)軟件產(chǎn)品的復(fù)制品。
2、在購買計算機(jī)等設(shè)備時，要求或允許銷售商安裝非正版軟件。
3、超越授權(quán)使用許可的要求擴(kuò)大安裝范圍。
4、未經(jīng)授權(quán)把計算機(jī)軟件放在網(wǎng)上代他人下載。
5、明知未經(jīng)授權(quán)的計算機(jī)軟件而從網(wǎng)上下載。
6、故意規(guī)避或破壞軟件著作權(quán)人為保護(hù)其著作權(quán)而采用的技術(shù)措施。
7、故意刪除或改變計算機(jī)軟件權(quán)力管理信息。
第十二條、對于使用非法軟件給單位形象造成影響的，一經(jīng)查出，除追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任外，還將追究相關(guān)科室負(fù)責(zé)人的行政責(zé)任。
第十三條、本管理制度由單位軟件正版化領(lǐng)導(dǎo)小組辦公負(fù)責(zé)解釋說明。
第十四條、本管理制度自印發(fā)發(fā)之日起施行。
軟件管理制度8
第一章總則
第一條為加強(qiáng)水運工程設(shè)計計算機(jī)軟件的管理，提高軟件質(zhì)量，加快工程設(shè)計軟件的系列化、標(biāo)準(zhǔn)化和商品化的進(jìn)程，根據(jù)建設(shè)部《工程設(shè)計計算機(jī)軟件管理暫行辦法》的有關(guān)規(guī)定，制定本辦法。
第二條本辦法所稱軟件系指計算機(jī)程序及其有關(guān)文檔。
第三條本辦法適用于交通部水運工程建設(shè)系統(tǒng)直屬院（局）級單位開發(fā)的工程設(shè)計計算機(jī)軟件的管理。地方交通廳所屬水運系統(tǒng)設(shè)計院開發(fā)的水運工程設(shè)計計算機(jī)軟件可參照本辦法執(zhí)行。
第四條交通部基建管理司是水運工程設(shè)計計算機(jī)軟件管理的主管部門，負(fù)責(zé)國家或部下達(dá)的軟件（國家和部科技攻關(guān)項目除外）開發(fā)項目的立項審批、審定、登錄和推廣工作；各直屬院（局）自行開發(fā)的項目，一般由立項單位管理，對應(yīng)用價值高、通用性強(qiáng)的優(yōu)秀軟件，經(jīng)批準(zhǔn)后也可納入部級管理。
第五條水運工程建設(shè)項目中應(yīng)用的設(shè)計軟件，必須經(jīng)過審定，審定合格后，方可在審定范圍內(nèi)應(yīng)用。
第六條計算機(jī)軟件實行有償轉(zhuǎn)讓。經(jīng)部審定合格并登錄的項目可在水運工程全行業(yè)內(nèi)使用和轉(zhuǎn)讓；經(jīng)院（局）審定合格的項目僅限于在本單位內(nèi)部使用，不得轉(zhuǎn)讓。
第二章軟件開發(fā)立項
第七條軟件開發(fā)一般是指軟件的研制、編制、改編和移植。研制是指自行建立數(shù)學(xué)模型，方法有所創(chuàng)新，具有研究或探索性；編制是指利用已有的數(shù)學(xué)模型和方法，針對具體問題開發(fā)程序；改編是在已有軟件的基礎(chǔ)上，擴(kuò)大或改進(jìn)其功能，或?qū)θ舾绍浖M(jìn)行綜合；移植是把程序從一種機(jī)型或語言翻譯到另一種機(jī)型或語言，程序功能無實質(zhì)性改變。
第八條軟件開發(fā)要有計劃地進(jìn)行，盡量避免重復(fù)開發(fā)。部一般兩年組織一次設(shè)計計算機(jī)軟件的立項，各院（局）級單位組織開發(fā)的設(shè)計計算機(jī)軟件可自行安排立項。
第九條對于水運工程設(shè)計中普遍存在的技術(shù)難題，且其開發(fā)成果具有應(yīng)用價值高、通用性強(qiáng)的設(shè)計計算機(jī)軟件開發(fā)項目，可申請部立項。并于可立項年的3月底前提交申請報告和項目可行性研究報告一式四份，報部（基建司）。
第十條部根據(jù)行業(yè)需要，適時組織專家評審立項或采用招標(biāo)方式確定項目承擔(dān)單位。
第十一條承擔(dān)部下達(dá)的計算機(jī)軟件項目的單位，應(yīng)按部統(tǒng)一制定的合同文本簽定合同，并遵照合同規(guī)定的要求完成開發(fā)任務(wù)。
第十二條軟件開發(fā)單位應(yīng)加強(qiáng)對軟件開發(fā)、實施過程與成果的后期管理，確保軟件成果的質(zhì)量。
第三章軟件審定
第十三條部立項下達(dá)的計算機(jī)軟件開發(fā)項目，經(jīng)過院（局）級審定后，必須報部審定。各單位自行開發(fā)的應(yīng)用價值高、通用性強(qiáng)的計算機(jī)軟件，經(jīng)過院（局）級審定后可申請部級審定。
第十四條部級審定由部組織跨部門或單位的同行業(yè)專家（一般不少于7名）組成審定委員會通過會議形式進(jìn)行，并形成審定意見；院（局）級審定應(yīng)組織同行業(yè)專家（一般不少于5名）通過會議形式進(jìn)行，并形成審定意見。
第十五條申請部級審定的設(shè)計計算機(jī)軟件應(yīng)提交下列主要文檔：
1、技術(shù)報告（含功能、編制依據(jù)、計算方法、數(shù)學(xué)模型、框圖等）；
2、用戶手冊、使用說明；
3、測試報告；
4、用戶報告；
5、院（局）級審定意見及推薦意見。
第十六條軟件審定委員會應(yīng)在審定會前組織專家對送審軟件的功能進(jìn)行必要的測試，并寫出測試報告。審定期間還應(yīng)對重要技術(shù)數(shù)據(jù)進(jìn)行現(xiàn)場演示并聽取開發(fā)單位必要的補(bǔ)充說明。
第十七條軟件評審考核的主要指標(biāo)是：
1、軟件成果正確、可靠、實用、先進(jìn)、符合有關(guān)工程設(shè)計的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，無產(chǎn)權(quán)爭議。
2、軟件結(jié)構(gòu)清晰，操作方便，可維護(hù)性好。
3、軟件通用性好、經(jīng)濟(jì)效益高，有推廣應(yīng)用價值。
4、技術(shù)文檔齊全。
第十八條部根據(jù)審定委員會的審定意見，對審定合格的軟件頒發(fā)軟件審定合格證書，在水運工程建設(shè)行業(yè)內(nèi)予以公布，并組織推廣應(yīng)用。
第四章軟件的登錄
第十九條經(jīng)部審定合格的水運工程設(shè)計計算機(jī)軟件，實行軟件登錄制度，具體登錄要求另行通知。
第二十條登錄在案的軟件擴(kuò)充功能、更新版本后，也應(yīng)經(jīng)過相應(yīng)的審定，并及時通報原軟件登錄部門。
第二十一條軟件登錄部門有義務(wù)及時向本行業(yè)內(nèi)各單位通告新登錄的軟件以及軟件版本更新等情況。對于已無實用價值并登錄在案的軟件，登錄部門有權(quán)宣布自然淘汰終止使用。除特殊情況外，登錄的軟件一般保留5年。
第五章獎勵
第二十二條軟件管理主管機(jī)構(gòu)對審定合格并登錄在案的軟件每兩年進(jìn)行一次評選活動，對評選出的優(yōu)秀軟件給予適當(dāng)獎勵。具體獎勵辦法可參照國家有關(guān)規(guī)定辦理。
第二十三條對水運工程建設(shè)行業(yè)應(yīng)用價值高、通用性強(qiáng)和經(jīng)濟(jì)效益較好的`優(yōu)秀軟件，可申報參加全國工程設(shè)計計算機(jī)優(yōu)秀軟件的評選。經(jīng)部科技成果鑒定通過的水運工程設(shè)計計算機(jī)軟件，可按有關(guān)規(guī)定申報部科技進(jìn)步獎。
第六章附則
第二十四條本辦法由交通部基建管理司負(fù)責(zé)解釋。
第二十五條本辦法自發(fā)布之日起試行。
計算機(jī)軟件管理制度3
第一條為規(guī)范公司計算機(jī)軟件使用的管理，保障信息安全，依據(jù)《中華人民共和國計算機(jī)軟件保護(hù)條例》《關(guān)于印發(fā)〈關(guān)于推進(jìn)企業(yè)使用正版軟件工作的實施方案〉的通知》的有關(guān)規(guī)定，制定本辦法。
第二條本辦法適用于公司的工作人員在工作場所和公務(wù)活動中使用、購置和日常管理計算機(jī)軟件的行為。
第三條公司將不定期公布在公司內(nèi)取得合法授權(quán)的計算機(jī)軟件。
第四條各單位應(yīng)當(dāng)制定計算機(jī)軟件內(nèi)部管理制度，加強(qiáng)計算機(jī)軟件購置、安裝、保管、使用、升級、版權(quán)保護(hù)、廢棄等工作，確保本單位工作人員在工作場所和公務(wù)活動使用的計算機(jī)軟件均應(yīng)具有合法授權(quán)。
第五條各單位應(yīng)設(shè)立計算機(jī)軟件管理臺帳，對每套計算機(jī)軟件進(jìn)行登記。登記的內(nèi)容包括：計算機(jī)軟件名稱和版本、來源類型、許可證(授權(quán)書)編號、有效期、供貨商、價格、購買日期、安裝情況等。
第六條各單位應(yīng)當(dāng)妥善保存計算機(jī)軟件介質(zhì)、說明書、使用許可證(或合同)等相關(guān)資料。
第七條各單位或其工作人員不得從事下列行為：
(一)擅自復(fù)制和銷售計算機(jī)軟件產(chǎn)品的復(fù)制品;
(二)在購買計算機(jī)時，要求或者默許銷售商安裝非正版計算機(jī)軟件;
(三)超越授權(quán)使用許可，擴(kuò)大使用范圍;
(四)未經(jīng)授權(quán)把計算機(jī)軟件放在網(wǎng)上供他人下載;
(五)明知是未經(jīng)授權(quán)的計算機(jī)軟件而從網(wǎng)上下載;
(六)故意規(guī)避或者破壞軟件著作權(quán)人為保護(hù)其著作權(quán)而采用的技術(shù)措施;
(七)故意刪除或者改變計算機(jī)軟件權(quán)利管理信息;
(八)在單位計算機(jī)上擅自安裝與工作無關(guān)和未經(jīng)合法授權(quán)使用的計算機(jī)軟件;
(九)在重大信息系統(tǒng)中使用未經(jīng)測評或者有關(guān)部門依法認(rèn)可的計算機(jī)軟件。
第八條各單位或工作人員一經(jīng)發(fā)現(xiàn)其計算機(jī)上安裝非正版計算機(jī)軟件的，應(yīng)當(dāng)立即予以刪除;否則，由此造成的一切后果由當(dāng)事人承擔(dān)。
第九條公司信息化領(lǐng)導(dǎo)小組會同有關(guān)部門監(jiān)督檢查計算機(jī)軟件管理工作。
第十條本辦法自印發(fā)之日起實施。
軟件管理制度9
為切實增強(qiáng)廣大干部尊重和保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)的意識，加強(qiáng)單位軟件正版化管理，建立長效機(jī)制，特制訂本管理制度。
第一條
適用范圍 本制度適用于單位全體干部。
第二條
職責(zé)部門 單位成立軟件正版化領(lǐng)導(dǎo)小組(設(shè)在辦公室)，負(fù)責(zé)全面管理和監(jiān)督本制度的貫徹和落實情況。具體負(fù)責(zé)軟件正版化工作的組織和日常維護(hù)。
第三條
軟件正版化工作重點范圍 操作系統(tǒng)、公辦軟件、安全軟件等。
第四條
各科室負(fù)責(zé)人作為第一責(zé)任人，保證本科室軟件使用正版化。
第五條
領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室制度軟件資產(chǎn)管理制度。指定人員擔(dān)任正版軟件資產(chǎn)管理員崗位，負(fù)責(zé)正版軟件的登記造冊等工作。
第六條
根據(jù)需求制定正版軟件采購計劃，并將軟件采購費用納入年度預(yù)算，確保軟件正版化工作資金到位、措施到位、管理到位。
第七條
加強(qiáng)軟件資產(chǎn)管理。規(guī)范正版軟件采購，購買計算機(jī)辦公設(shè)備必須符合預(yù)裝正版操作系統(tǒng)軟件的要求，更新計算機(jī)操作系統(tǒng)軟件必須使用正版產(chǎn)品。
第八條
要建立規(guī)范的正版軟件管理臺帳，對各類正版軟件進(jìn)行登記。內(nèi)容包括：軟件名稱、版本、授權(quán)、安裝與使用情況。同時對有關(guān)的資料(如軟件介質(zhì)、說明書等)進(jìn)行妥善保存。
第九條
要加強(qiáng)軟件正版化培訓(xùn)工作，進(jìn)一步提高工作人員操作、使用軟件的能力和水平，提高工作人員的法律意識，使用正版軟件更好地服務(wù)于工會各項工作。
第十條
防止任何可能侵犯軟件知識產(chǎn)權(quán)的.風(fēng)險應(yīng)注意：
1、電腦內(nèi)已安裝未授權(quán)的軟件，應(yīng)立即移除。
2、對以團(tuán)體身份獲得使用權(quán)的軟件，需確保已安裝的軟件數(shù)目沒有超過已購置的軟件許可數(shù)目。
3、購買新的電腦時，已預(yù)裝相關(guān)軟件的，要核對該軟件是否已獲得適當(dāng)?shù)氖跈?quán)。
4、加強(qiáng)版權(quán)意識，不準(zhǔn)向其他單位或個人提供任何正版軟件。因向其他單位或個人提供正版軟件而造成版權(quán)糾紛的，由軟件提供人承擔(dān)一切后果，未取得版權(quán)擁有人的明確批準(zhǔn)，不得復(fù)制及更改軟件。
第十一條
單位干部不得從事下列行為：
1、擅自復(fù)制和銷售計算機(jī)軟件產(chǎn)品的復(fù)制品。
2、在購買計算機(jī)等設(shè)備時，要求或允許銷售商安裝非正版軟件。
3、超越授權(quán)使用許可的要求擴(kuò)大安裝范圍。
4、未經(jīng)授權(quán)把計算機(jī)軟件放在網(wǎng)上代他人下載。
5、明知未經(jīng)授權(quán)的計算機(jī)軟件而從網(wǎng)上下載。
6、故意規(guī)避或破壞軟件著作權(quán)人為保護(hù)其著作權(quán)而采用的技術(shù)措施。
7、故意刪除或改變計算機(jī)軟件權(quán)力管理信息。
第十二條
對于使用非法軟件給單位形象造成影響的，一經(jīng)查出，除追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任外，還將追究相關(guān)科室負(fù)責(zé)人的行政責(zé)任。
第十三條
本管理制度由單位軟件正版化領(lǐng)導(dǎo)小組辦公負(fù)責(zé)解釋說明。
第十四條
本管理制度自印發(fā)發(fā)之日起施行。
軟件管理制度10
軟件開發(fā)管理是指根據(jù)公司統(tǒng)一的信息系統(tǒng)規(guī)劃和業(yè)務(wù)需求，對信息系統(tǒng)的開發(fā)進(jìn)行管理。具體包括組織、規(guī)劃、需求、分析、設(shè)計、編程、測試和投產(chǎn)等環(huán)節(jié)。
本制度適用于公司公司軟件開發(fā)項目。
1.1 項目立項
信息系統(tǒng)研發(fā)前公司成立項目工作小組，重大項目成立項目領(lǐng)導(dǎo)小組，并指定負(fù)責(zé)人。
項目領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)項目的組織、協(xié)調(diào)、檢查、監(jiān)督工作。項目工作小組由業(yè)務(wù)人員、技術(shù)人員和管理人員組成，具體負(fù)責(zé)整個項目的開發(fā)工作。
項目工作小組人員應(yīng)具備與項目要求相適應(yīng)的業(yè)務(wù)經(jīng)驗與專業(yè)技術(shù)知識，小組負(fù)責(zé)人需具備組織領(lǐng)導(dǎo)能力,保證信息系統(tǒng)研發(fā)質(zhì)量和進(jìn)度。
業(yè)務(wù)部門根據(jù)本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略，在充分進(jìn)行市場調(diào)查、產(chǎn)品效益分析的基礎(chǔ)上制定信息系統(tǒng)研發(fā)項目可行性報告。
1.2. 系統(tǒng)開發(fā)
公司業(yè)務(wù)部門編寫項目需求說明書，提出業(yè)務(wù)需求和系統(tǒng)需求。
信息技術(shù)部和業(yè)務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)組織人員對項目需求進(jìn)行評審，意見統(tǒng)一后形成定稿后的“項目需求分析報告”和“項目風(fēng)險報告”，加蓋相關(guān)部門簽章歸檔。
公司信息技術(shù)部根據(jù)項目需求編制項目功能說明書。
公司信息技術(shù)部依據(jù)項目功能說明書分別編寫項目總體技術(shù)框架、項目設(shè)計說明書，設(shè)計和編碼應(yīng)符合項目功能說明書的要求。評審?fù)ㄟ^后加蓋部門簽章歸檔。
公司業(yè)務(wù)人員、技術(shù)人員應(yīng)根據(jù)職責(zé)范圍分別編寫操作說明書、技術(shù)應(yīng)急方案、業(yè)務(wù)連續(xù)性計劃、投產(chǎn)計劃、應(yīng)急回退計劃，并進(jìn)行演練。
在編碼階段，軟件開發(fā)人員應(yīng)有良好的'編寫習(xí)慣，做好代碼注釋和說明，并做好單元測試工作。
1.3. 測試
公司應(yīng)建立獨立的測試環(huán)境，以保證測試的完整性和準(zhǔn)確性。測試至少應(yīng)包括功能測試、安全性測試、壓力測試、驗收測試、適應(yīng)性測試。測試不得直接使用生產(chǎn)數(shù)據(jù)。
公司信息技術(shù)部應(yīng)根據(jù)測試結(jié)果修補(bǔ)系統(tǒng)的功能和缺陷，提高系統(tǒng)的整體質(zhì)量。
由業(yè)務(wù)部門組織人員完成軟件的最終測試，并保留軟件測試記錄，撰寫“項目測試報告”并確認(rèn)簽章，原則上要求項目測試人員和項目需求人員是同一批人員。
項目驗收應(yīng)出具由相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字的項目驗收報告，驗收不合格不得投產(chǎn)使用。
項目小組編寫“軟件上線計劃”，按計劃安全穩(wěn)妥的實現(xiàn)軟件產(chǎn)品的上線實施，對核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)的軟件上線由版本控制員實施，沒有業(yè)務(wù)部門提交的“項目測試報告”及“上線確認(rèn)書”的軟件項目不允許上線運行。
1.4. 文檔管理
開發(fā)過程中所涉及的各種文檔資料應(yīng)經(jīng)相關(guān)部門、人員的簽字確認(rèn)并歸檔保存。
由項目小組編寫“數(shù)據(jù)庫設(shè)計文檔”并和業(yè)務(wù)人員一起編寫“軟件操作手冊”歸檔，項目小組協(xié)助業(yè)務(wù)部門做好對操作人員的培訓(xùn)工作。
軟件產(chǎn)品穩(wěn)定后，項目開發(fā)小組向信息技術(shù)部資料管理員歸檔所有定稿后需求、設(shè)計、測試、手冊等文檔，作為以后維護(hù)工作的依據(jù)。
軟件在修改過程中修改人員要做好注釋說明（時間、修改人、事由），軟件修改后修改人員要及時向信息技術(shù)部資料管理員提交修改文檔。
信息技術(shù)部文檔管理員要負(fù)責(zé)做好軟件源碼和文檔的版本控制。
軟件管理制度11
第一條總則通過加強(qiáng)公司計算機(jī)系統(tǒng)
辦公網(wǎng)絡(luò)、服務(wù)器系統(tǒng)的管理。保證網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安全運行，保證公司機(jī)密文件的安全，保障服務(wù)器、數(shù)據(jù)庫的安全運行。加強(qiáng)計算機(jī)辦公人員的安全意識和團(tuán)隊合作精神，把各部門相關(guān)工作做好。
第二條范圍
1、計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)由計算機(jī)硬件設(shè)備、軟件及客戶機(jī)的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)配置組成。
2、軟件包括：服務(wù)器操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫及應(yīng)用軟件、有關(guān)專業(yè)的網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用軟件等。
3、客戶機(jī)的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)配置包括客戶機(jī)在網(wǎng)絡(luò)上的名稱，IP地址分配，用戶登陸名稱、用戶密碼、及Internet的配置等。
4、系統(tǒng)軟件是指：操作系統(tǒng)（如WINDOWSXP、WINDOWS20xx等）軟件。
5、平臺軟件是指：防偽防竄貨系統(tǒng)、辦公用軟件（如OFFICE20xx）等平臺軟件。
6、專業(yè)軟件是指：設(shè)計工作中使用的繪圖軟件（如Photoshop等）。
第三條職責(zé)
1、信息網(wǎng)絡(luò)部門為網(wǎng)絡(luò)安全運行的管理部門，負(fù)責(zé)公司計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、計算機(jī)系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)的日常維護(hù)和管理。
2、負(fù)責(zé)系統(tǒng)軟件的調(diào)研、采購、安裝、升級、保管工作。
3、網(wǎng)絡(luò)管理人員負(fù)責(zé)計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、辦公自動化系統(tǒng)、平臺系統(tǒng)的安全運行；服務(wù)器安全運行和數(shù)據(jù)備份；Internet對外接口安全以及計算機(jī)系統(tǒng)防病毒管理；各種軟件的用戶密碼及權(quán)限管理協(xié)助各部門進(jìn)行數(shù)據(jù)備份和數(shù)據(jù)歸檔。
4、網(wǎng)絡(luò)管理人員執(zhí)行公司保密制度，嚴(yán)守公司商業(yè)機(jī)密。
5、員工執(zhí)行計算機(jī)安全管理制度，遵守公司保密制度。
6、系統(tǒng)管理員的密碼必須由網(wǎng)絡(luò)管理部門相關(guān)人員掌握。
第三條管理辦法
I、公司電腦使用管理制度
1、從事計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)信息活動時，必須遵守《計算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)國際聯(lián)網(wǎng)安全保護(hù)管理辦法》的規(guī)定，應(yīng)遵守國家法律、法規(guī)，加強(qiáng)信息安全教育。
2、電腦由公司統(tǒng)一配置并定位，任何部門和個人不得允許私自挪用調(diào)換、外借和移動電腦。
3、電腦硬件及其配件添置應(yīng)列出清單報行政部，在征得公司領(lǐng)導(dǎo)同意后，由網(wǎng)絡(luò)信息管理員負(fù)責(zé)進(jìn)行添置。
4、電腦操作應(yīng)按規(guī)定的程序進(jìn)行。
�。�1）電腦的開、關(guān)機(jī)應(yīng)按按正常程序操作，因非法操作而使電腦不能正常使用的，修理費用由該部門負(fù)責(zé)；
�。�2）電腦軟件的安裝與刪除應(yīng)在公司管理員的許可下進(jìn)行，任何部門和個人不允許擅自增添或刪除電腦硬盤內(nèi)的數(shù)據(jù)程序；
（3）電腦操作員應(yīng)在每周及時進(jìn)行殺毒軟件的升級,每月打好系統(tǒng)補(bǔ)�。�
�。�4）不允許隨意使用外來U盤，確需使用的，應(yīng)先進(jìn)行病毒監(jiān)測；
�。�5）禁止工作時間內(nèi)在電腦上做與工作無關(guān)的事，如玩游戲、聽音樂等。
5、任何人不得利用網(wǎng)絡(luò)制作、復(fù)制、查閱和傳播宣傳封建迷信、淫穢、色情、賭博、暴力、兇殺、恐怖、教唆犯罪的內(nèi)容
6、電腦發(fā)生故障應(yīng)盡快通知IT管理員及時解決，不允許私自打開電腦主機(jī)箱操作。
7、電腦操作員要愛護(hù)電腦并注意保持電腦清潔衛(wèi)生，并在正確關(guān)機(jī)并完全關(guān)掉電源后，方可下班離開。
8、因操作人員疏忽或操作失誤給工作帶來影響但經(jīng)努力可以挽回的，對其批評教育；因操作人員故意違反上述規(guī)定并使工作或財產(chǎn)蒙受損失的，要追究當(dāng)事人責(zé)任，并給予經(jīng)濟(jì)處罰。
9、為文件資料安全起見，勿將重要文件保存在系統(tǒng)活動分區(qū)內(nèi)如：C盤、我的文檔、桌面等；請將本人的重要文件存放在硬盤其它非活動分區(qū)（如：D、E、F）。（保存前用殺毒軟件檢察無病毒警告后才可）。并定期清理本人相關(guān)文件目錄，及時把一些過期的、無用的文件刪除，以免占用硬盤空間。
10、所有電腦必須設(shè)置登陸密碼，一般不要使用默認(rèn)的administrator作為登陸用戶名，密碼必須自身保管，嚴(yán)禁告訴他人，計算機(jī)名與登陸名不能一致,一般不要使用含有和個人、單位相關(guān)信息的名稱。
11、其他管理辦法請參看《IT終端用戶安全手冊》
II、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)維護(hù)
1、系統(tǒng)管理員每周定時對托管的.網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器進(jìn)行巡視，并對公司局域網(wǎng)內(nèi)部服務(wù)器進(jìn)行檢查，如：財務(wù)服務(wù)器。
2、對于系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)出現(xiàn)的異�，F(xiàn)象網(wǎng)絡(luò)管理部門應(yīng)及時組織相關(guān)人員進(jìn)行分析，制定處理方案，采取積極措施。針對當(dāng)時沒有解決的問題或重要的問題應(yīng)將問題描述、分析原因、處理方案、處理結(jié)果、及時制定出解決方案。
3、定時對服務(wù)器數(shù)據(jù)進(jìn)行備份。
4、維護(hù)服務(wù)器，監(jiān)控外來訪問和對外訪問情況，如有安全問題，及時處理。
5、制定服務(wù)器的防病毒措施，及時下載最新的防病毒疫苗，防止服務(wù)器受病毒的侵害。
III、用戶帳號申請/注銷
1、新員工（或外借人員）需使用計算機(jī)向部門主管提出申請經(jīng)批準(zhǔn)由網(wǎng)絡(luò)部門負(fù)責(zé)分配計算機(jī)、和登入公司網(wǎng)絡(luò)的用戶名及密碼。如需使用財務(wù)軟件需向財務(wù)主管申請，由網(wǎng)絡(luò)管理部門人員負(fù)責(zé)軟件客戶端的安裝調(diào)試。
2、員工離職應(yīng)將本人所使用的計算機(jī)名、IP地址、用戶名、登錄密碼、平臺軟件信息以書面形式記錄，經(jīng)網(wǎng)絡(luò)管理人員將該記錄登記備案。網(wǎng)絡(luò)管理人員對離職人員計算機(jī)中的公司資料信息備份，方可對該離職人員保存在公司服務(wù)器中所有的資料刪除。
IV、數(shù)據(jù)備份管理
服務(wù)器數(shù)據(jù)備份，應(yīng)對數(shù)據(jù)庫進(jìn)行自動實時備份，并每周應(yīng)至少做一次手工備份，并在備份服務(wù)器中進(jìn)行邏輯備份的驗證工作，經(jīng)過驗證的邏輯備份存放在不同的物理設(shè)備中。個人電腦的備份統(tǒng)一由各部門自行負(fù)責(zé)，可申請移動硬盤、信息光盤等儲存介質(zhì)進(jìn)行安全備份。
第四條計算機(jī)/電腦維修
1、計算機(jī)出現(xiàn)重大故障，須填寫《計算機(jī)維修單》，并交IT管理員進(jìn)行維修。
2、IT管理員對《計算機(jī)維修單》存檔，便于查詢各電腦使用情況。
3、須外出維修，須報分管領(lǐng)導(dǎo)審批。須采購配件，按采購管理流程執(zhí)行。
第五條公司信息系統(tǒng)管理（暫定）
1、新中大財務(wù)系統(tǒng)服務(wù)器（以下簡稱：服務(wù)器），放置地點暫放為財務(wù)室辦公室內(nèi)，財務(wù)室現(xiàn)有辦公室已達(dá)到視頻監(jiān)控、防盜、溫度控制等條件。待條件成熟時重新搭建獨立機(jī)房，便以安全管理。
2、對于服務(wù)器數(shù)據(jù)（包括財務(wù)軟件系統(tǒng)）由管理員每月定期異地備份一次，并設(shè)置服務(wù)器自動每周備份二次數(shù)據(jù)庫；異地備份數(shù)據(jù)由財務(wù)部安排存放在異地。
3、系統(tǒng)后臺數(shù)據(jù)只能由服務(wù)器系統(tǒng)管理員進(jìn)行維護(hù)，若需外援時，必須在管理員的陪同下進(jìn)行操作，其他終端用戶不得設(shè)置權(quán)限進(jìn)入數(shù)據(jù)管理后臺。
4、終端用戶的開通及變更需以書面形式提交給相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)，其中包括用戶的權(quán)限變更、賬號密碼變更、終端軟件更新。
5、當(dāng)遇到服務(wù)器需要變更時，管理員應(yīng)該做好詳細(xì)的變更記錄。如：程序變更、緊急變更、配置/參數(shù)變更、基礎(chǔ)架構(gòu)變更、數(shù)據(jù)庫修改等。
6、定于每月25號對公司服務(wù)器賬號進(jìn)行核查及管理。
7、相關(guān)記錄表格如下：
a、xxx信息中心機(jī)房巡查記錄表
b、xx信息中心用戶賬號登記表
c、數(shù)據(jù)庫備份記錄表
d、外來人員工作記錄
e、終端用戶系統(tǒng)變更申請
第六條違規(guī)操作賠償標(biāo)準(zhǔn)
1、違規(guī)操作者：沒有造成經(jīng)濟(jì)損失的，當(dāng)事人和責(zé)任人賠償工作時間誤工費50-100元。
2、違規(guī)操作者：造成經(jīng)濟(jì)損失的，除造價賠償外，另外當(dāng)事人與責(zé)任人賠償誤工費100元。
第六條附則
1、本制度由信息管理部門負(fù)責(zé)解釋，自公布之日起實施。
2、本制度有不妥之處在運行中修改并公布。
軟件管理制度12
第一章 總 則
第一條為規(guī)范學(xué)校采購行為，保護(hù)采購當(dāng)事人合法權(quán)益，促進(jìn)廉政建設(shè)，依據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》《中華人民共和國政府采購法》等法律法規(guī)，結(jié)合學(xué)校實際，制定本辦法。
第二條本辦法適用于使用財政性（學(xué)校財務(wù)直接核算）資金的采購活動。本辦法所稱采購，是指以合同方式有償取得貨物、工程和服務(wù)的行為，包括購買、租賃、委托、雇用等。
第三條學(xué)校采購行為應(yīng)當(dāng)遵循公平、公開、公正和誠實守信原則。
第四條各單位應(yīng)加強(qiáng)采購計劃和預(yù)算管理，科學(xué)、準(zhǔn)確地編制采購計劃和預(yù)算。
第五條采購項目在申請采購前須落實采購經(jīng)費來源并經(jīng)過相關(guān)業(yè)務(wù)歸口管理部門批準(zhǔn)。
第六條學(xué)校按照《中央預(yù)算單位政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)》中的政府分散采購限額標(biāo)準(zhǔn)（以下簡稱“政府限額”），制定學(xué)校統(tǒng)一采購限額標(biāo)準(zhǔn)（以下簡稱“校級限額”）。
第七條學(xué)校采購分為“統(tǒng)一采購”和“零星采購”。
�。ㄒ唬敖y(tǒng)一采購”是指采購預(yù)算達(dá)到“校級限額”或“中央預(yù)算單位政府集中采購目錄”以內(nèi)的由采購職能部門和招標(biāo)中心共同組織的采購，包含“政府采購”與“校級采購”�！罢少彙笔侵覆少忣A(yù)算達(dá)到“政府限額”以上或“中央預(yù)算單位政府集中采購目錄”以內(nèi)的項目�！靶＜壊少彙笔侵浮爸醒腩A(yù)算單位政府集中采購目錄”以外，采購預(yù)算達(dá)到“校級限額”以上“政府限額”以下的項目。
�。ǘ傲阈遣少彙笔侵覆少忣A(yù)算未達(dá)到“校級限額”且不在“中央預(yù)算單位政府集中采購目錄”內(nèi)的項目，由項目申請單位或業(yè)務(wù)歸口管理部門自行組織的采購。
第二章 組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)
第八條學(xué)校采購工作遵循“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、管辦分離”的原則。由采購領(lǐng)導(dǎo)小組、采購主管部門、采購職能部門、業(yè)務(wù)歸口管理部門，項目申請單位共同組成采購機(jī)構(gòu)。
第九條學(xué)校成立采購領(lǐng)導(dǎo)小組，由分管采購工作的副校長擔(dān)任組長，其他分管采購職能部門的副校長擔(dān)任副組長，成員由計劃財務(wù)處、政府采購與招投標(biāo)管理中心（以下簡稱“招標(biāo)中心”）、后勤管理處、實驗室及設(shè)備管理處、虎溪校區(qū)管理委員會、基建規(guī)劃處、審計處、法制辦等部門組成。其主要職責(zé)為：
�。ㄒ唬┤骖I(lǐng)導(dǎo)學(xué)校的采購工作；
�。ǘ┯懻撝贫▽W(xué)校采購工作的規(guī)章制度；
�。ㄈ┯懻摏Q定學(xué)校采購工作的重大事項；
�。ㄋ模┯懻摏Q定學(xué)校校級采購的范圍與限額標(biāo)準(zhǔn)；
�。ㄎ澹┯懻摏Q定學(xué)校采購工作的獎懲意見；
�。⿲彾▽W(xué)校采購活動中其他需要決定的事項。
第十條招標(biāo)中心為學(xué)校采購主管部門，其主要職責(zé)：
�。ㄒ唬┴瀼貓�(zhí)行國家政府采購與招投標(biāo)法律法規(guī)和相關(guān)政策；
�。ǘ┭芯科鸩輰W(xué)校采購管理辦法及實施細(xì)則、督促相關(guān)部門擬定專項實施細(xì)則和工作規(guī)范；
�。ㄈ﹨f(xié)助財務(wù)部門編制學(xué)校年度政府采購預(yù)算；
（四）負(fù)責(zé)政府采購計劃備案申請及審批申請的上報，向上級主管部門上報學(xué)校各類采購統(tǒng)計信息等政府采購管理工作；
�。ㄎ澹┴�(fù)責(zé)“統(tǒng)一采購”項目采購方式審核及備案；
（六）負(fù)責(zé)“_大學(xué)采購評審專家?guī)臁钡慕ㄔO(shè)和管理；
�。ㄆ撸┴�(fù)責(zé)審核政府采購文件,組織“統(tǒng)一采購”項目的開評標(biāo)，依據(jù)評審結(jié)果按程序確定中標(biāo)或成交供應(yīng)商；
�。ò耍﹨f(xié)助采購職能部門處理其承辦項目的質(zhì)疑和投訴；
�。ň牛┩瓿蓪W(xué)校安排的其他工作。
第十一條采購職能部門為學(xué)校采購工作的具體實施部門，必須配備專職采購人員組織實施統(tǒng)一采購項目，其主要職責(zé)：
�。ㄒ唬┴�(fù)責(zé)執(zhí)行和實施政府采購相關(guān)政策及學(xué)校采購相關(guān)規(guī)定，依據(jù)國家法律法規(guī)和學(xué)校的管理制度，擬定職責(zé)范圍內(nèi)的專項實施細(xì)則和工作規(guī)范；
�。ǘ┴�(fù)責(zé)組織編制采購文件，實施業(yè)務(wù)范圍內(nèi)項目的統(tǒng)一采購及協(xié)調(diào)工作；
�。ㄈ┴�(fù)責(zé)處理業(yè)務(wù)范圍內(nèi)采購項目的質(zhì)疑和投訴；
�。ㄋ模┴�(fù)責(zé)政府采購項目合同公告并提交采購管理部門進(jìn)行政府采購執(zhí)行情況備案；
�。ㄎ澹┴�(fù)責(zé)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)采購項目的數(shù)據(jù)統(tǒng)計、資料歸檔等；
（六）完成學(xué)校安排的其他工作。
第十二條采購職能部門采購業(yè)務(wù)范圍：
（一）實驗室及設(shè)備管理處:集采目錄內(nèi)的各種貨物，儀器設(shè)備、ABC校區(qū)家具、成品軟件和實驗材料，儀器設(shè)備升級及維保等；
�。ǘ┗⑾^(qū)管委會:虎溪校區(qū)貨物（科研儀器設(shè)備除外）、服務(wù)及自籌經(jīng)費修繕工程等；
�。ㄈ┖笄诠芾硖帲篈BC 校區(qū)修繕工程，后勤相關(guān)貨物、服務(wù)等；
�。ㄋ模┗ㄒ�(guī)劃處：學(xué)校新、改、擴(kuò)建工程及配套項目，虎溪校區(qū)國撥經(jīng)費修繕工程；
�。ㄎ澹┱袠�(biāo)中心：其他工程、貨物、服務(wù)等。
第十三條相關(guān)職能部門為學(xué)校業(yè)務(wù)歸口管理部門，其主要職責(zé)：
（一）負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)歸口管理工作范疇的采購項目立項或計劃批準(zhǔn)、論證；
�。ǘ┴�(fù)責(zé)審定項目申請單位的采購需求及其他技術(shù)性文件；
�。ㄈ┴�(fù)責(zé)審核合同以及項目執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，填報政府采購合同執(zhí)行情況表提交采購職能部門；
�。ㄋ模┴�(fù)責(zé)組織業(yè)務(wù)歸口管理采購項目的實施及驗收工作。
第十四條業(yè)務(wù)歸口管理部門負(fù)責(zé)的項目范圍：
�。ㄒ唬┗ㄒ�(guī)劃處：國撥經(jīng)費修繕項目，新建、改建、擴(kuò)建工程項目及相關(guān)貨物、服務(wù)等；
�。ǘ┖笄诠芾硖帲篈BC 校區(qū)后勤管理與服務(wù)事項。國撥經(jīng)費修繕項目，校園環(huán)境綠化改造，修繕裝修工程，特種設(shè)備維修，后勤保障物資及服務(wù)，水、電、氣的供用、維保、維修改造工程，物業(yè)服務(wù)等；
�。ㄈ﹫D書館：各類圖書、期刊、電子出版物等及相關(guān)服務(wù)；
�。ㄋ模┗⑾^(qū)管委會：虎溪校區(qū)后勤管理與服務(wù)事項。各類貨物（科研儀器設(shè)備除外），國撥經(jīng)費修繕項目，校園環(huán)境綠化改造，修繕裝修工程，特種設(shè)備維修，后勤保障物資及服務(wù)，水、電、氣的供用、維保、維修改造工程，物業(yè)服務(wù)等；
�。ㄎ澹﹪H處:各類出國訪學(xué)、研修、實習(xí)實踐相關(guān)服務(wù)等；
�。╉椖课疵鞔_歸口管理部門的，由項目申請單位自行履行業(yè)務(wù)管理職責(zé)或者由學(xué)校采購領(lǐng)導(dǎo)小組指定相關(guān)部門負(fù)責(zé)，項目申請單位提交合同歸口部門審核合同。
第十五條項目申請單位主要職責(zé)：
（一）負(fù)責(zé)采購項目立項申請、預(yù)算申報和市場調(diào)研，科學(xué)合理確定采購需求；
�。ǘ┴�(fù)責(zé)采購申請，確認(rèn)采購文件，起草采購合同項目專用條款。參與貨物類采購項目采購文件編制，擬定評審因素、評審標(biāo)準(zhǔn)及特殊的商務(wù)要求等；
�。ㄈ┝邢＜壊少忢椖吭u審會；
�。ㄋ模┴�(fù)責(zé)合同執(zhí)行，項目實施、驗收及履約情況反饋。
第三章 采購方式
第十六條“統(tǒng)一采購”項目原則上由采購職能部門組織編制采購文件，招標(biāo)中心組織開評標(biāo)。采購預(yù)算金額達(dá)到“校級限額”的項目及“中央預(yù)算單位政府集中采購目錄”范圍內(nèi)的項目，按照下列范圍及方式執(zhí)行：
（一）采購預(yù)算金額在“校級限額”與“政府限額”之間的項目，原則上采用校級采購；
�。ǘ┎少忣A(yù)算金額達(dá)到“政府限額”的項目以及“中央預(yù)算單位政府集中采購目錄”范圍內(nèi)的項目，按國家相關(guān)法律法規(guī)實施政府采購；
�。ㄈ┎少忣A(yù)算金額達(dá)到“政府采購”公開招標(biāo)限額的貨物、服務(wù)，原則上采用公開招標(biāo)方式采購，若需采用非公開招標(biāo)方式采購，須按照相關(guān)法律法規(guī)要求報教育部、財政部批準(zhǔn)后實施；
�。ㄋ模┻_(dá)到公開招標(biāo)限額的工程項目按國家招投標(biāo)法律法規(guī)和地方相關(guān)法律法規(guī)實施采購。
第十七條政府采購方式包括：公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、單一來源采購等方式，政府采購項目選用采購方式時必須按國家有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)條款執(zhí)行。集采目錄內(nèi)的項目由實驗室及設(shè)備管理處按照國家和學(xué)校的相關(guān)規(guī)定組織采購。
第十八條“校級采購”方式包括：競爭性采購、直接采購、入圍采購等經(jīng)學(xué)校采購管理部門認(rèn)可的方式。信息公開、采購周期、評審專家的要求和標(biāo)準(zhǔn)按校級采購相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第十九條“零星采購”方式包括：電子采購，自行采購。零星采購工程項目由業(yè)務(wù)歸口管理部門統(tǒng)一組織，其他項目由項目單位自行組織。具體要求及標(biāo)準(zhǔn)按照學(xué)校零星采購相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第二十條項目申請單位在一個財政年度內(nèi)，不能將一個預(yù)算項目下的同一品目或者類別的貨物、服務(wù)項目，以化整為零方式多次采購。累計資金數(shù)額超過校級限額的原則上屬于規(guī)避“校級采購”，累計資金數(shù)額超過“政府限額”的，屬于規(guī)避“政府采購”。
第二十一條學(xué)�！敖y(tǒng)一采購”分為自主采購和委托代理采購兩種形式。
�。ㄒ唬⿲僦醒腩A(yù)算單位政府集中采購目錄范圍內(nèi)的采購項目，應(yīng)委托中央國家機(jī)關(guān)政府采購中心代理采購，具體遵照國務(wù)院辦公廳印發(fā)的相關(guān)年度的《中央預(yù)算單位中央預(yù)算單位政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行，科研儀器設(shè)備除外�？蒲袃x器設(shè)備，是指學(xué)校用于教學(xué)科研活動的儀器設(shè)備以及滿足其使用功能所需的附件、軟件等貨物，原則上不包括學(xué)校各級行政辦公、后勤保障等部門使用的設(shè)備。
�。ǘ靶＜壊少彙表椖吭瓌t上由采購職能部門組織編制采購文件，招標(biāo)中心組織開評標(biāo)；“政府采購”項目可根據(jù)需要委托代理采購。被委托機(jī)構(gòu)按法律法規(guī)履行相關(guān)采購程序后，將采購結(jié)果移交給采購職能部門。
第二十二條科研項目任務(wù)書或合同中有約定第三方協(xié)作單位的，可直接簽訂外協(xié)采購合同。
第四章 采購程序
第二十三條項目申請單位需按預(yù)算主管部門要求，提前申報采購預(yù)算，其中涉及政府采購的項目，業(yè)務(wù)歸口管理部門應(yīng)將審核后的政府采購計劃在年度預(yù)算“一上”時匯總至計劃財務(wù)部門，統(tǒng)一報教育部、財政部審批備案，在采購活動開始前 30 日公開采購意向。含有進(jìn)口設(shè)備的政府采購項目，還需要通過進(jìn)口產(chǎn)品論證及備案后方可進(jìn)行采購。
第二十四條采購需求由項目申請單位或業(yè)務(wù)歸口管理部門在進(jìn)行充分論證（市場調(diào)研、專家論證、征求意見等）的`基礎(chǔ)上科學(xué)合理地編制。包括采購標(biāo)的特征描述、技術(shù)要求和服務(wù)要求。采購需求編制應(yīng)遵循真實透明原則、可判斷原則、公平公正原則、遵守法律法規(guī)原則、信任原則。
第二十五條項目申請單位或業(yè)務(wù)歸口管理部門根據(jù)采購需求向采購職能部門提出采購申請，采購職能部門依據(jù)相關(guān)規(guī)定選擇采購方式。
第二十六條招標(biāo)中心對采購方式進(jìn)行審核。按政府采購相關(guān)規(guī)定申請變更采購方式，由招標(biāo)中心通過“政府采購計劃管理系統(tǒng)”統(tǒng)一上報，批準(zhǔn)后實施。
第二十七條采購文件由采購職能部門根據(jù)項目申請單位或業(yè)務(wù)歸口管理部門提供的采購需求及技術(shù)論證文件等，結(jié)合采購項目特點和實際需要，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)編制；采購文件應(yīng)規(guī)定采購項目商務(wù)要求（報價要求、評審標(biāo)準(zhǔn)和方法等）、技術(shù)要求以及合同條款等內(nèi)容的文件。
第二十八條招標(biāo)中心發(fā)布采購公告和采購文件，采購職能部門回復(fù)供應(yīng)商詢問和質(zhì)疑。
第二十九條招標(biāo)中心根據(jù)采購工作需要依合法依規(guī)組建采購項目評審委員會。評審委員會由有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專家組成，成員人數(shù)為 3 人及以上單數(shù)，其中技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專家不得少于成員總數(shù)的三分之二。
第三十條評審委員會成員在采購工作中的主要職責(zé)為：
�。ㄒ唬┳窦o(jì)守法，客觀、公正、廉潔地履行評審專家權(quán)利、義務(wù)和職責(zé)，遵守職業(yè)道德，維護(hù)學(xué)校和供應(yīng)商的合法權(quán)益；
�。ǘ┮勒障嚓P(guān)法律規(guī)定，按照采購文件規(guī)定的評審辦法和標(biāo)準(zhǔn)，客觀公正地進(jìn)行評審，并對個人的評審意見承擔(dān)法律責(zé)任；
�。ㄈ﹨⑴c評審報告的起草，對評審過程保密，不得向任何人透露涉及評審過程中的評審、比較、推薦等情況；
�。ㄋ模┡浜享椖可暾垎挝弧⒉少徛毮懿块T答復(fù)供應(yīng)商提出的質(zhì)疑。
第三十一條招標(biāo)中心組織采購評審并發(fā)布中標(biāo)或成交結(jié)果公告。
第三十二條采購職能部門處理質(zhì)疑、投訴與變更，發(fā)出中標(biāo)（成交）通知書。校級采購中標(biāo)通知書由采購職能部門加蓋部門印章。采購結(jié)束后將評審過程的記錄、相關(guān)文件等資料一并整理成冊立卷歸檔，也可以用電子檔案方式保存并歸檔。
第五章 履約與驗收
第三十三條自中標(biāo)（成交）通知書發(fā)出之日起三十日內(nèi)，按照采購結(jié)果事項，由項目申請單位或業(yè)務(wù)歸口管理部門與中標(biāo)（成交）供應(yīng)商商定合同具體內(nèi)容并根據(jù)學(xué)校合同審批流程簽訂合同。政府采購合同自簽訂之日起2個工作日內(nèi)，由采購職能部門在“中國政府采購網(wǎng)”上公告。
第三十四條凡屬采購項目必須嚴(yán)格按照采購結(jié)果簽訂書面合同，以明確權(quán)利和義務(wù)；合同所涉及的相關(guān)單位均應(yīng)依照合同的約定履行合同。
第三十五條中標(biāo)（成交）供應(yīng)商未在規(guī)定時間內(nèi)按要求簽訂合同或中標(biāo)（成交）供應(yīng)商自動放棄中標(biāo)（成交）供應(yīng)商資格的，采購職能部門可依據(jù)評審報告，在推薦的候選人中按順序重新確定中標(biāo)（成交）供應(yīng)商，亦可重新采購，原中標(biāo)（成交）供應(yīng)商的投標(biāo)保證金不予退還并取消其中標(biāo)（成交）資格。
第三十六條合同簽訂金額原則上應(yīng)與中標(biāo)（成交）金額一致，原則上不能在中標(biāo)（成交）后對合同關(guān)鍵條款及標(biāo)的內(nèi)容進(jìn)行變更。
第三十七條項目申請單位和業(yè)務(wù)歸口管理部門應(yīng)按學(xué)校相關(guān)驗收管理規(guī)定及合同規(guī)定的技術(shù)、服務(wù)、安全標(biāo)準(zhǔn)組織對供應(yīng)商履約情況進(jìn)行驗收，并出合格或不合格的驗收結(jié)論。
第三十八條合同履約及驗收結(jié)果作為學(xué)校采購誠信評價體系的依據(jù)，項目申請單位或業(yè)務(wù)歸口管理部門應(yīng)及時以書面形式將履約及驗收過程中出現(xiàn)的供應(yīng)商失信行為反饋給采購職能部門及采購管理部門。
第六章 監(jiān)督與責(zé)任
第三十九條業(yè)務(wù)歸口管理部門應(yīng)不定期組織項目申請單位對成交（或中標(biāo)）人進(jìn)行履約情況的監(jiān)督與評價。
第四十條采購職能部門應(yīng)當(dāng)建立健全內(nèi)部監(jiān)督管理制度。明確采購活動的決策和執(zhí)行程序，內(nèi)部工作人員定期輪崗交流，以形成相互監(jiān)督、相互制約的工作機(jī)制。應(yīng)加強(qiáng)對工作人員的教育培訓(xùn)與考核，客觀評價其專業(yè)水平、工作實績和職業(yè)道德狀況。經(jīng)考核不合格者，不得繼續(xù)任職。
第四十一條學(xué)校審計部門應(yīng)對學(xué)校采購活動按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行審計。
第四十二條學(xué)校紀(jì)檢監(jiān)察部門負(fù)責(zé)受理對采購活動中有關(guān)單位和個人提出的投訴，負(fù)責(zé)依紀(jì)依規(guī)處理有關(guān)單位和個人的違紀(jì)違規(guī)行為。
第四十三條學(xué)校采購當(dāng)事人不得有下列行為：
（一）采取化整為零或者以其他方式規(guī)避統(tǒng)一采購，或擅自中止、終止統(tǒng)一采購；
（二）以不合理的條件排斥、歧視潛在供應(yīng)商，或與供應(yīng)商串通、接受賄賂以及獲取其他不正當(dāng)利益；
（三）拒絕簽訂合同或者提出額外附加條件；
（四）未按照本辦法的規(guī)定編制采購需求及其他要求；
�。ㄎ澹┢渌`反法律、法規(guī)的行為。
第四十四條供應(yīng)商有下列行為之一的視為不誠信供應(yīng)商，應(yīng)列入供應(yīng)商不良行為記錄名單:
�。ㄒ唬┨峁┨摷儋Y料謀取成交（或中標(biāo)）的；
�。ǘ┎扇〔徽�(dāng)手段詆毀、排擠其他供應(yīng)商的；
�。ㄈ┡c采購人、其他供應(yīng)商或采購代理機(jī)構(gòu)惡意串通的；
�。ㄋ模┫虿少徣�、采購代理機(jī)構(gòu)行賄或者提供其他不正當(dāng)利益的；
（五）在采購過程中違反采購文件約定與采購人進(jìn)行協(xié)商談判的；
�。┚芙^有關(guān)部門監(jiān)督檢查或者提供虛假情況的；
�。ㄆ撸o正當(dāng)理由不與采購人簽訂合同，或者不履行與采購人訂立的合同的；不按照采購文件和響應(yīng)（或投標(biāo)）文件與采購人訂立書面合同，或者另行訂立背離合同實質(zhì)性內(nèi)容的協(xié)議的；
�。ò耍⿲⒊山唬ɑ蛑袠�(biāo)）項目轉(zhuǎn)讓給他人，或違反規(guī)定將成交（或中標(biāo)）項目肢解后分別轉(zhuǎn)讓給他人的；
�。ň牛┞男泻贤闆r差的，存在企業(yè)信息欺詐、以次充好、假冒偽劣、圍標(biāo)違規(guī)、惡意報價、成交（或中標(biāo)）后遲遲不供貨或者不施工等行為的；
�。ㄊ┢渌绊懖少徎顒庸健⒐男袨�。
第四十五條采購代理機(jī)構(gòu)不得有下列行為:
�。ㄒ唬┙栌盟速Y質(zhì)或者超出資質(zhì)范圍從事采購代理業(yè)務(wù)；
�。ǘ┡c學(xué)校相關(guān)政府采購當(dāng)事人、供應(yīng)商串通損害國家利益、社會公共利益、他人合法權(quán)益，或者在代理過程中接受賄賂或者獲取其他不正當(dāng)利益；
�。ㄈ┬孤稇�(yīng)當(dāng)保密的信息以及隱匿、銷毀應(yīng)當(dāng)保存的文件資料或者偽造、變造文件資料;
�。ㄋ模┢渌`反法律、法規(guī)的行為。
第四十六條采購項目評審委員會成員不得有下列行為:
（一）接受單位、個人提出的傾向性意見或者排斥特定供應(yīng)商的要求；
�。ǘ┙邮苜V賂、獲取其他不正當(dāng)利益、玩忽職守等行為;
�。ㄈ┢渌`反法律、法規(guī)的行為。
第四十七條凡參與學(xué)校采購活動的工作人員在學(xué)校采購活動中有違規(guī)、違紀(jì)、違法規(guī)行為的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任、行政責(zé)任和法律責(zé)任。情節(jié)嚴(yán)重構(gòu)成犯罪的，移送司法機(jī)關(guān)。
第四十八條供應(yīng)商、采購代理機(jī)構(gòu)違反相關(guān)禁止性規(guī)定情節(jié)嚴(yán)重的，除依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)依法處罰之外，可視情節(jié)輕重取消供應(yīng)商、采購代理機(jī)構(gòu)一年以上三年以下參與我校采購活動資格，情節(jié)特別嚴(yán)重的，永久取消參與我校政府采購活動資格。由采購職能部門提出處理方案送采購管理部門通報。
第七章 附 則
第四十九條校級限額的調(diào)整須經(jīng)校長辦公會批準(zhǔn)，政府限額及公開招標(biāo)限額標(biāo)準(zhǔn)的調(diào)整須按照國家相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。采購限額標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整后，采購管理部門應(yīng)及時在全校范圍內(nèi)公布。
第五十條學(xué)校各附屬單位可參照本辦法執(zhí)行。
第五十一條本辦法自印發(fā)之日起施行。
軟件管理制度13
一、為創(chuàng)造一個文明、優(yōu)美、整潔、有序的辦公環(huán)境、增強(qiáng)員工對公司的責(zé)任感和歸屬感、推進(jìn)公司日常工作規(guī)范化、秩序化、樹立公司形象,特制定本制度。
二、本制度適用于本公司辦公室內(nèi)及公共區(qū)域（辦公室、走廊、樓梯、衛(wèi)生間、）的`環(huán)境衛(wèi)生管理。
三、公司所有員工都應(yīng)提高環(huán)境衛(wèi)生意識，養(yǎng)成良好的環(huán)境衛(wèi)生習(xí)慣。
室內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生管理：
一、公司員工個人的辦公桌、椅、電腦、書柜、書架、文件筐等由使用者本人負(fù)責(zé)衛(wèi)生與潔工作；須保持整潔、干凈。
二、個人的文件、資料須擺放整齊，桌面應(yīng)保持整潔、干凈；與工作無關(guān)的物品盡量不要擺放在辦公桌上。
三、上班后要將個人桌面、顯示器表面擦拭干凈。下班后個人的文件要整理、擺放整齊；座椅要歸位。
公共區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生管理：
一、辦公室地面每日輪值人員要認(rèn)真打掃，拖把洗干凈，擰干水后拖地，保持地面清潔、干凈，無污染。
二、當(dāng)日輪值人員要檢查辦公室垃圾蔞，當(dāng)垃圾蔞內(nèi)垃圾超過三分之二時應(yīng)及時清理。
三、公共走廊、樓梯、衛(wèi)生間每日輪值人員要認(rèn)真打掃，保持地面無瓜皮、果殼、紙屑等臟物。
四、衛(wèi)生間洗手臺面、鏡面要保持干凈、清潔，衛(wèi)生間紙簍要每日清倒。
五、衛(wèi)生工具用后及時清潔整理、擺放整齊。如有損壞要及時上報。
六、特殊崗位人員（如食堂/倉庫）應(yīng)保持好自己工作管轄區(qū)域內(nèi)的衛(wèi)生清潔，物品擺放有序，無廢棄物等。定期檢查整理，如整理倉庫時，若工作量較大，需要人手時，應(yīng)及時提出。
七、及時做好盆景的澆灌，魚缸換水及相關(guān)設(shè)備的清洗工作。
八、本文未涉及或新增及其他事項按照領(lǐng)導(dǎo)指示執(zhí)行。
軟件管理制度14
第一章總則
第一條計算機(jī)軟件是公司的重要資產(chǎn)，為防止由于軟件版本、介質(zhì)和應(yīng)用程序的遺失，影響使業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)的正常運轉(zhuǎn)，制定下列管理制度。
第二章系統(tǒng)軟件的管理
第二條系統(tǒng)軟件的內(nèi)容。操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中間件和其他支持應(yīng)用軟件運轉(zhuǎn)和開發(fā)的軟件都屬于系統(tǒng)軟件。
第三條保持軟件介質(zhì)的良好和文檔資料完整。系統(tǒng)軟件的介質(zhì)存放在公司的信息技術(shù)部，公司信息技術(shù)部要有專人對系統(tǒng)軟件進(jìn)行管理和保管，定期檢查和備份，保證系統(tǒng)軟件介質(zhì)的完好無損和文檔資料的齊全。
第四條系統(tǒng)軟件的借用。系統(tǒng)軟件的借用要做好登記，借用人員要及時歸還，出借人員要檢查還回的介質(zhì)是否完好，避免造成遺失。
第三章應(yīng)用軟件的管理
第五條應(yīng)用軟件的內(nèi)容。支持公司業(yè)務(wù)發(fā)展和管理的應(yīng)用計算機(jī)程序是公司的應(yīng)用軟件，包括核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)、OA系統(tǒng)、財務(wù)系統(tǒng)、人力資源管理系統(tǒng)和其他管理軟件。由源程序文件、中間文件、目標(biāo)文件、介質(zhì)以及文檔資料組成。
第六條未經(jīng)允許，任何人不得將業(yè)務(wù)應(yīng)用軟件進(jìn)行拷貝、轉(zhuǎn)讓、復(fù)印以及擴(kuò)散。版權(quán)轉(zhuǎn)讓、軟件解密等行為，必須經(jīng)公司總經(jīng)理室審批同意后方可進(jìn)行。
第七條信息技術(shù)部要指定專人負(fù)責(zé)對業(yè)務(wù)應(yīng)用軟件進(jìn)行管理和保管。
第八條保持版本的一致性。信息技術(shù)部要作好應(yīng)用軟件的版本更新管理工作，保證上線使用的'軟件版本和保存的軟件版本是一致的。軟件更新和修改后一定要及時作好版本的復(fù)制工作，避免軟件版本不同和遺失，影響業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)的運轉(zhuǎn)。
第九條軟件介質(zhì)及文檔的存放。軟件應(yīng)存放在防火、防潮、防磁、防盜的鋼箱內(nèi)妥善保管。
第十條信息技術(shù)部要貫徹國家公安機(jī)關(guān)的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)常檢查業(yè)務(wù)部門使用的計算機(jī)軟件介質(zhì)的內(nèi)容。一旦發(fā)現(xiàn)病毒，應(yīng)及時予以處理，并查明原因，采取必要措施防止擴(kuò)散。
軟件管理制度15
第一章總則
第一條“信息化”是提高企業(yè)管理水平的重要途徑，由計算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)、軟件組成的信息系統(tǒng)在公司的生產(chǎn)、經(jīng)營管理中應(yīng)用得越來越普遍。根據(jù)《中華人民共和國計算機(jī)信息系統(tǒng)安全保護(hù)條例》、《會計電算化管理辦法》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《內(nèi)部會計控制規(guī)范》,保證信息系統(tǒng)的安全性、穩(wěn)定性，為各部門的日常工作提供高效的信息化平臺，需要對信息系統(tǒng)的使用、維護(hù)、管理進(jìn)行規(guī)范，特制定本制度。
第二條范圍。本制度所指的的信息系統(tǒng)包括：OA辦公自動化系統(tǒng)、公司網(wǎng)站、ERP系統(tǒng)(金蝶K3系統(tǒng)、用友NC系統(tǒng)、明源ERP系統(tǒng)等)、郵件系統(tǒng)、安全防御系統(tǒng)等以軟件應(yīng)用為主的系統(tǒng)。
第二章組織機(jī)構(gòu)和職能
第三條信息系統(tǒng)管理的職能部門：集團(tuán)信息中心、公司業(yè)務(wù)部門
第四條集團(tuán)信息中
心的主要職能及管理人員崗位職責(zé)：
集團(tuán)信息中心制定專職的系統(tǒng)管理員，保證信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫服務(wù)器、應(yīng)用服務(wù)器、交換機(jī)和各終端計算機(jī)正常運行，公司系統(tǒng)管理人員建立日常運行維護(hù)管理流程并按管理流程對信息系統(tǒng)軟件進(jìn)行日常維護(hù)管理；保證信息系統(tǒng)軟件的正常運行；清理無用用戶數(shù)據(jù)和管理用戶權(quán)。
第五條公司信息系統(tǒng)對口業(yè)務(wù)部門的主要職能：
1、對口業(yè)務(wù)部門設(shè)專（兼）職的信息管理專員1人，保證信息系統(tǒng)軟件的正常運行，負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的維護(hù)，系統(tǒng)日常數(shù)據(jù)的備份；
2、對口業(yè)務(wù)部門指派專（兼）人員，負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查公司業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)錄入的正確性、及時性、完整性，系統(tǒng)生成的報表，以及靜態(tài)管理報表和動態(tài)管理報表取數(shù)的準(zhǔn)確性；
第三章信息系統(tǒng)使用
第六條軟件系統(tǒng)操作人員必須嚴(yán)格按集團(tuán)信息管理中心劃分的權(quán)限操作，如需變更權(quán)限，請向信息管理中心申請。
第七條凡具有軟件操作權(quán)限的人員，必須嚴(yán)守自己的用戶名和密碼，不能向他人（包括公司內(nèi)部和公司外部的人員）透露，如因此造成損失，由該用戶自行負(fù)責(zé)。
第八條要求軟件用戶經(jīng)常修改用戶密碼，以保證密碼不泄漏。要求密碼在六位以上。
第九條業(yè)務(wù)部門必須嚴(yán)格按照信息系統(tǒng)有關(guān)操作管理的要求，規(guī)范操作流程，嚴(yán)密控制訪問人員，防止無關(guān)用戶進(jìn)入系統(tǒng)，確保應(yīng)用系統(tǒng)的安全、穩(wěn)定、持續(xù)運行。
第十條操作人員必須根據(jù)各業(yè)務(wù)系統(tǒng)要求及時、準(zhǔn)確、完整的錄入信息數(shù)據(jù)。
第十一條未經(jīng)授權(quán)，不得打印或拷貝公司信息數(shù)據(jù)等內(nèi)部資料給非授權(quán)人員。
第四章系統(tǒng)管理
第十二條新增用戶或者用戶操作權(quán)限變更，都需要按以下流程審批：
1.填寫信息系統(tǒng)用戶權(quán)限申請表（附件1）；
2.主管部門負(fù)責(zé)人審核；
3.權(quán)限涉及部門負(fù)責(zé)人意見；
4.信息管理中心負(fù)責(zé)人審批；
5.審批后交信息管理中心辦理。
第十三條系統(tǒng)備份。對于數(shù)據(jù)庫集中保存在信息管理中心服務(wù)器的應(yīng)用系統(tǒng)，信息管理中心負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)庫的備份，具體要求如下：
1.建立自動備份策略，每天晚上進(jìn)行一次本機(jī)備份；
2.每周六，把所有數(shù)據(jù)庫的本機(jī)備份拷貝到另一臺電腦上保存，備份電腦上至少保存最近五天的備份文件；
3、每月，把所有備份的數(shù)據(jù)存至集團(tuán)指定的備份服務(wù)器保存，備份服務(wù)器至少保存最近十
天的備份文件；
4.每季，把所有備份的數(shù)據(jù)進(jìn)行刻錄光盤保存；
5.年初，將所有信息系統(tǒng)的`數(shù)據(jù)庫刻錄光盤保存。
第十四條業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)修改。如果因為管理需要調(diào)整業(yè)務(wù)，或者因為業(yè)務(wù)操作錯誤、系統(tǒng)錯誤等原因需要直接修改數(shù)據(jù)庫中的數(shù)據(jù)，根據(jù)修改業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的影響程度分為一般業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)修改、重大業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)修改兩種情況處理，分別參見第十五條、第十六條。
第十五條一般業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)修改，按以下流程執(zhí)行：
1.填寫業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)修改申請表（附件2）
2.申請部門負(fù)責(zé)人審核；
3.信息管理中心審核；
4.信息管理中心分管領(lǐng)導(dǎo)審批；
5.審批通過后，信息管理中心進(jìn)行修改，做好審批表的存檔。
第十六條重大業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)修改指符合以下情形之一的情況：
1.對公司的資產(chǎn)、利潤有影響；
2.對財務(wù)報表有影響；
3.違反公司相關(guān)制度、流程；
4.批量調(diào)整基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。
按以下流程執(zhí)行：
1.填寫業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)修改申請表（附件3）；
2.申請部門負(fù)責(zé)人審核；
3.相關(guān)部門會簽，審計監(jiān)察中心、財務(wù)控制中心必須會簽，其他相關(guān)部門根據(jù)業(yè)務(wù)影響指定，必要時由人資行政中心召集相關(guān)部門集體討論；
4.信息管理中心審核；
5.信息管理中心分管領(lǐng)導(dǎo)審核；
6.總經(jīng)理審批；
7.審批通過后，信息管理中心進(jìn)行修改，做好審批表的存檔。
注：涉及財務(wù)數(shù)據(jù)變動業(yè)務(wù)必須報集團(tuán)財務(wù)控制中心總監(jiān)審批確認(rèn)
第五章應(yīng)用軟件系統(tǒng)開發(fā)
第十七條若部門有軟件開發(fā)需求或者系統(tǒng)功能調(diào)整需求，由需求部門提出書面申請，按以下流程進(jìn)行審批：
1.需求部門提出書面申請，并提供相關(guān)業(yè)務(wù)需求、樣本數(shù)據(jù)、計算公式、報表等資料；
2.信息管理中心對業(yè)務(wù)需求進(jìn)行整理、分析，對需求部門進(jìn)行初步調(diào)研，提出軟件實現(xiàn)方案，提出對相關(guān)業(yè)務(wù)的接口與影響，并建議購買或自行開發(fā)；
3.信息管理中心組織管理評審，主要考慮對業(yè)務(wù)流程的影響、是否符合相關(guān)管理制度、是否需要調(diào)整部門考核指標(biāo)等因素，如果該軟件需求涉及多個部門的業(yè)務(wù)，組織其他相關(guān)部門進(jìn)行會簽后簽署評審意見；
4.信息管理中心分管領(lǐng)導(dǎo)審批；
5.如果是外購軟件或?qū)嵤�應(yīng)由總經(jīng)理審批。
第十八條購買軟件或?qū)嵤┓⻊?wù)：
1.信息管理中心起草招標(biāo)邀請函，至少邀請三家以上的單位參與投標(biāo)；
2.信息管理中心組織評標(biāo)，信息管理中心分管領(lǐng)導(dǎo)主持，董事辦、人資行政中心、審計監(jiān)察中心、財務(wù)控制中心、運營管理中心采購管理部參加；
3.法律事務(wù)部擬定合同，信息管理中心組織合同評審，簽訂合同；
4.辦理款項、收貨；
5.組織安裝、調(diào)試、培訓(xùn)、數(shù)據(jù)錄入等實施工作；
6.進(jìn)行項目驗收。
第十九條軟件開發(fā)
1.信息管理中心制定詳細(xì)的開發(fā)計劃，報分管領(lǐng)導(dǎo)審批；
2.信息管理中心按計劃組織軟件的開發(fā)，需求部門必須確定至少一名熟悉業(yè)務(wù)的人員配合開發(fā)人員進(jìn)行需求確認(rèn)、開發(fā)、測試；
3.信息管理中心對操作人員進(jìn)行培訓(xùn)；
4.信息管理中心組織操作人員進(jìn)行系統(tǒng)初始化，錄入必要的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)；
5.新系統(tǒng)必須經(jīng)過一定時間的試運行階段，以確保軟件的適應(yīng)性、穩(wěn)定性、準(zhǔn)確性。在試運行階段，新系統(tǒng)與舊系統(tǒng)（或手工處理）并行運行，互相對比操作結(jié)果，分析新系統(tǒng)的正確性；
6.信息管理中心組織軟件的驗收；
7.信息管理中心對軟件的源代碼、文檔進(jìn)行歸檔整理并保存，以作為二次開發(fā)的重要參考信息；
8.運行3個月后對開發(fā)或新購軟件應(yīng)用情況進(jìn)行總結(jié)。
第五章系統(tǒng)操作培訓(xùn)
第二十條實施或開發(fā)新的信息系統(tǒng)或者功能模塊，或者對系統(tǒng)功能進(jìn)行較大調(diào)整，信息管理中心組織相關(guān)操作人員進(jìn)行集中操作培訓(xùn)。
第二十一條因崗位調(diào)整、新進(jìn)員工等原因需要進(jìn)行系統(tǒng)操作培訓(xùn)，該部門負(fù)責(zé)人應(yīng)首先安排原崗位人員對新到崗人員進(jìn)行培訓(xùn)，作為工作交接的一部分。
第二十二條如果個別操作人員對系統(tǒng)操作不熟悉，需要進(jìn)行單獨培訓(xùn)，通知信息中心，信息管理中心在兩天內(nèi)進(jìn)行一對一培訓(xùn)。
第六章附則
第二十三條本制度由信息管理中心負(fù)責(zé)起草并歸口管理，人資行政中心監(jiān)督執(zhí)行。
第二十四條本制度從下發(fā)之日起開始執(zhí)行，原相關(guān)制度廢止。
第二十五條本制度的附件有：
附件1：信息系統(tǒng)用戶申請單
附件2：一般業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)修改申請表
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